TCL质量记录控制程序

1、目的 使公司的质量记录得到及时有效的控制与管理，以此作为公司质量管理体系有效运作的证 据，并为产品、相关活动或服务的可追溯性及采取纠正、预防措施提供依据。 2、范围 适用于公司质量管理体系运作的各项执行记录与报告的控制和管理，体系外的记录亦可参 照本规定执行。 3、权责 3.1品质管理部负责质量记录的管理和控制并编写质量记录汇总表，规定每种记录名 称、编号（包括版本）、保存期、保管部门等内容，发至各部门执行，并汇集备案各 种记录的样本。 3.2各相关部门对本部门产生和接收到的质量记录进行整理、归档。 4、程序内容 4.1 质量记录的范围包括质量管理体系运行记录及质量活动有关的记录。 4.2 质量记录的形式及要求 4.2.1质量记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是光盘、磁盘、胶片或图 样等。 4.2.2质量记录的样式及内容由主管部门编制，品质管理部审核。经确定后的记录由品质 管理部备案，并登入质量记录汇总表。 4.2.3填写要求填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别；一般不空缺，不 便填写的用斜线表示；签名要签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误， 要用划改的方式进行更正，并签名和注上日期。 4.3 质量记录的收集、标识和归档 4.3.1质量记录的编号和版本标识规定见文件控制程序。 4.3.2各部门应及时收集、汇总本部门保存的各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续 便于查阅。 集团股份有限公司 TCI. CORPORATION 小家电事业部 4.3.3对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取及检索。 4.3.4部门内部质量记录应及时分类、归档保存。 4.4 质量记录的更改 4.4.1需要时质量记录的表式及内容可由使部门更改，更改后由提出部门负责人审批，并 报品质管理部，复核备案后，方可使用。质量记的重新设计及更改后的编号由品质 管理部负责编号，更改后采用换版编号。 4.4.2品质管理部对于已作更改的记录表单要及时记录于质量记录汇总表，并更新原 来的记录表单。 4.5 质量记录的调阅 4.5.1记录保管部门应制定调阅记录登记表，部门内部文件调阅无需，外部门人员超 一个工作日质量记录调阅，需办理调阅手续。 4.5.2公司人员非职务上需要调阅记录时，记录保管单位应予以拒绝调阅相关记录。 4.5.3公司人员职务上跨部门调阅记录时，应以保管单位的主管领导同意方可影印或借阅 相关记录。 4.5.4公司以外人员因业务需要调阅记录时，必须经过品质总监同意，方可影印或借阅相 关记录。 4.6 质量记录的保存与销毁 4.6.1记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作; 对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止 贮存内容的丢失。 4.6.2记录超过保存期限时，由保管单位销毁过期无效的记录，并填写好质量记录/文件销 毁清单。 4.6.3质量记录原稿保存单位为品质管理部，品质管理部规定保存期限，保存期限按下列 方式规定 A A类非常重要、保密性记录，属于长期保存； B B类重要的技术性记录，保存期限为三年； C类比较重要，有参考价值的记录，保存期限为两年； TC L* O司质量记录控制程序 小家电事业部 C _D类一般性的记录，保存期限不超过一年。 5. 相关文件 文件控制程序 6. 相关记录 6.1 质量记录汇总表 6.2 工作联络函 6.3 调阅记录登记表 质量记录/文件销毁清单 编制 审核 批准