河北省工贸企业双控制度汇编

XXXXXXXX 有限公司 “双控”机制管理制度 编制人： 审核人： 审批人： XXXX 年 XX 月 XX 日 目 录 双控机制规范运行制度 . 3 安全风险分级管控管理制度 . 4 隐患排查治理管理制度 . 9 隐患排查治理奖惩制度 . 11 “双控”机制教育培训制度 . 12 “双控”机制考核制度 . 14 企业风险评估管理制度 . 15 上锁挂牌管理制度 . 17 事故隐患排查治理专项资金使用制度 . 20 事故隐患报告和举报奖励制度 21 事故隐患建档监控制度 . 22 风险岗位应急处置管理制度 . 25 危险作业安全管理制度.30 安全风险公告与警示制度…………………………………………………… 31 附件： “双控”机制考核标准评分表.35 双控机制规范运行制度 为进一步做好本厂的双控机制工作，加强安全管理、遏制生产事故发 生，特制定本制度。 一、 领导小组每月召开一次双控机制的管理会议，分析工作中存在 的问题，总结经验，不断提升双控机制管理水平；每季度组织一次厂级 综合隐患排查，并填写综合安全检查表；风险辨识管理常规活动每年进 行一次，非常规活动之前进行风险辨识。 二、 车间主任负责组织车间生产人员，进行风险辨识管控和隐患排 查；各班组长负责组织本班组人员对控制和巡检过程进行风险辨识，并 按照有关规定和操作规程进行日常巡检和隐患排查；综合办负责组织相 关人员在季节变化时、节假日期间进行隐患排查，并做好记录、归档、 监督整改工作。 三、 车间将风险辨识结果汇总后报综合办审批、留档。综合办每月 对全厂进行一次安全隐患排查，查出的隐患由综合办下达隐患整改通知 书，并负责隐患治理结果的验收，建立隐患治理台账。 四、 将企业安全风险辨识分级管控融入到企业隐患排查治理、安全 生产标准化建设、职业危害防控、安全教育培训、事故应急救援和安全 生产考核奖惩等工作之中，围绕风险辨识分级管控进行企业生产经营， 企业各项活动的工作前提是做好安全风险辨识分级管控。 五、 对在双控机制工作中积极排除事故隐患，避免了事故发生，对 安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果的人员，厂给予表扬， 作为年终评优评先的重要依据，并给予 100-500 元的奖励。 六、 对事故隐患排查治理不力的部门、车间及人员给予批评教育， 按情节严重程度并处以 200-400 元的罚款，并督促其继续整改；对重大隐 患整改前和整改期间未采取适当有效的安全防范措施的，给予严肃批评， 造成事故的追究其责任。 安全风险分级管控管理制度 安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并 运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的 优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产 事故的目标而采取的措施和规定。为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风 险管理， 防范企业事故和人身事故， 维护企业安全经营和企业稳定， 根据 《安 全生产风险分级管控机制通则》和省公司《安全风险分级控制管理规定》及 市公司《生产安全事故隐患排查治理机制通则》 ，结合公司安全生产实际， 制定本制度。 一、 “安全风险分级管控”责任机制及工作职责 （一）责任机制 组 长：总经理 副组长：综合办主任 成员：车间主任、财物人员领导组职责：审定安全风险管控工作的实施 方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问 题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存 在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风 险管控工作有序推进。 （二）工作职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责， 组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，重点对企业储存、运 输等危害因素开展安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果， 编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行 职责。 2、分管负责人是安全宣传教育和三基培训风险管控第一责任人，负责 对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部 门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。 3、安全生产管理人员 会同有关部门做好安全生产宣传教育和培训经 常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事 故隐患。 4、库区值班人员、守卫员 负责库区内及周边的巡查，及时劝阻、纠 正他人的违章作业，发现事故隐患或不安全因素应当立即向有关领导报告。 5、仓库保管员按时后巡视仓库，检查是否存在安全隐患。做好储存仓 库安全管理。对于进入仓库的人员、车辆进行登记。严禁无关人员和车辆进 入仓库。进入库区的车辆在必要时要加挂防火帽。严禁进入库区的人员携带 火种。负责消防设备、监控设施、避雷设施的维护、检测、检查工作。 6、安全人员 开展消防安全宣传教育，防火灭火知识培训，积极 组织员工参加消防安全活动。开展消防安全检查，督促整改火灾隐患，制止 违章行为，消除不安全隐患。落实消防器材、设施的管理措施、及时上报消 防器材损失，保证消防通道畅通。 7、办公室 负责组织、制定公司各项安全管理制度及应急救援预 案的修订，并进行监督检查。负责督促、检查公司食堂饮食卫生管理，防止 食物中毒。做好防暑降温和防寒保暖管理工作。做好公司驾驶员的安全驾驶 教育工作。让司机了解与自身有关的危险源及在发生异常紧急情况时的应变 措施。协助经理做好重大伤亡和火灾(包括未遂事故)事故的调查分析和制订 预防措施，对事故责任者提出具体处理意见。负责做好公司危险源的收集、 评估，消防应变管理等工作。并对新发生的危险源进行汇总整理，配合安监 部进行危险源风险评价 8、财务人员负责安措费用的落实和专款专用。 二、安全风险辨识范围 企业各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其 后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防 事故的发生。 三、安全风险辨识方法 采用D=LEC 公式计算安全风险值， 对可能存在的安全风险进行定量分析。 四、安全风险的辨识、评估规定 总经理对安全风险分级管控工作全面负责。2021 年前每年至少一次，发 生事故后立即辨识；2021 年起，每三年一次（高危每年至少一次） 。每年年 底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对 企业储存、运输、安全设施等各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨 识。由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各自专业的安全风险辨识形 成报告交至安监处，由安全科负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。 对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由经理组织检查分 析，涉及到的科室和人员参加，分析会主要针对管控过程中出现的问题调整 完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风 险管控重点。 各科室负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况 进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措施的落实情况进行分 析，逐步完善管控措施。 五、专项辨识评估制度 1、我公司发生重特大事故后或我单位出现重大非伤亡事故隐患，由经 理和各科室从汲取事故教训和消除事故隐患