过程改进建议处理规程

广东×××技术股份有限公司 过程改进建议处理规程过程改进建议处理规程 规程编号HW-SP-OPF-P01 文件状态[ ]草稿 [√] 正式发布 [ ]正在修改 当前版本V1.0 拟 制张三日期年月日 审 核李四日期年月日 批 准王五日期年月日 发布日期年月日 生效日期年月日 广 东 ×××技 术 股 份 有 限 公 司 1 广东×××技术股份有限公司 修订历史记录修订历史记录 变更版本号 1.0 日期 A A - 增加MM - 修订D D - 删除 摘要 建立过程改进建议处理规程，定 义改进活动 备注变更类型修改人 （A*M*DA*M*D） A 2 广东×××技术股份有限公司 目目录录 1 1 2 2 2.1 2.2 3 3 4 4 5 5 6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7 8 8 目的目的 . . 4 4 适用范围适用范围 . . 4 4 机构 . 4 业务 . 4 名词术语名词术语 . . 4 4 概述概述 . . 4 4 角色和职责角色和职责 . . 4 4 活动活动 . . 5 5 提交改进建议 . 6 接收改进建议 . 7 分析、评估改进建议 . 7 整理、分配采纳的改进建议 7 制定改进行动计划 . 7 评审改进行动计划 . 7 实施改进活动 . 7 验证改进活动 . 8 输出 . 8 标准与规范标准与规范 . . 8 8 模板与表格模板与表格 . . 8 8 3 广东×××技术股份有限公司 1 1目的目的 1.1 规定过程改进建议的收集、分析、处理和验证规程； 1.2 有效管理过程改进建议，使组织标准软件过程得以持续的改进。 2 2适用范围适用范围 2.12.1机构机构 公司的所有技术部门、公司所有员工。 2.22.2业务业务 公司的所有员工提出的过程改进建议的处理。 3 3名词术语名词术语 建议：本文提及的建议是指“过程改进建议” 。 4 4概述概述 过程改进建议管理主要包括提出改进建议、 接受改进建议、 分析评估改进建议和处理改 进建议、验证改进等活动。通过有效执行本规程，使过程改进建议得到有序、正规的管理， 保证组织过程改进工作的持续有效的进行。 5 5角色和职责角色和职责 角色角色 建议人 职责职责 1、 提交改进建议； 2、 参与分析、评估改进建议活动； 3、 必要时可参与《改进行动计划》的评审。 建议管理员1、 接受改进建议； 2、 组织并参与对改进建议的分析、评估； 3、 负责对已采纳的改进建议进行分类，并根据优先级别分配 给过程负责人； 4、 参与改进计划的评审活动； 5、 负责对完成的改进活动进行验证、 并提交 EPG 负责人批准。 6、 负责将改进建议的处理结果及状态通知建议人。 7、 负责《过程改进建议库》的维护。 过程负责人/PAT1、 负责编制《改进行动计划》 ； 2、 负责组织《改进行动计划》的评审； 3、 负责组织改进活动。 EPG1、 分析评估改进建议，并将改进建议分配给过程负责人； 2、 负责检验过程负责人对改进活动的决策，并批准改进活动 的验证； 3、 参与《改进行动计划》的评审。 注：建议管理员由EPG 小组指定专人负责。 4 广东×××技术股份有限公司 6 6活动活动 过程改进建议管理过程改进建议管理 输入输入建议人建议人建议管理员建议管理员EPG 过程负责人过程负责人 /PAT 输出输出 开始开始 建议建议 提交改进建议提交改进建议 接收改进建议接收改进建议 分析评估改进建议分析评估改进建议 整理、分配采纳整理、分配采纳 的改进建议的改进建议 制定改进行动制定改进行动 计划计划 组织评审改进组织评审改进 行动计划行动计划 实施改进活动实施改进活动 验证改进活动验证改进活动 过程改进建过程改进建 议库议库 结束结束 5 广东×××技术股份有限公司 初始 重复 建议重复 (建议管理员) 提交 拒绝 (建议管理员) 已拒绝 缓 ) 暂 员采纳 议 理 建 管(建议管理员) 议 (建 挂起 已采纳 确认 (建议管理员) 整理、分配 (建议管理员) 不能改进 无法实施 (过程负责人 /PAT) 正在处理 验 证 不 通 过 （ 建 议 管 理 员 ） 改进完成 (过程负责人/PAT) 解决待关闭 验证通过 (建议管理员) 关闭 过程改进建议处理状态图过程改进建议处理状态图 6.16.1提交改进建议提交改进建议 公司所有员工在任何时候都可以提出过程改进建议， 改进建议可通过书面或电子邮件的 方式提交给建议管理员或 EPG 成员。员工可将改进建议发送到 EPG@ ，由 建议管理员统一处理。建议管理员按《过程改进建议处理规程》处理改进建议，并将处理结 果及时反馈给建议提供者。 6 广东×××技术股份有限公司 以下列举一些关于改进建议的内容： 1） 、关于组织改进的软件过程改进目标； 2） 、关于过程基准测量的结果； 3） 、关于软件过程、规程流程的优化； 4） 、关于过程/任务自动化的潜力； 5） 、关于软件过程有效性的分析； 6） 、关于软件过程评估方面的建议； 6.26.2接收改进建议接收改进建议 建议管理员负责接收过程改进建议，并按《EP-SP-OPF-T01 过程改进建议库》要求管 理改进建议。建议管理员接收改进建议，将建议状态置为“提交” 。 6.36.3分析、评估改进建议分析、评估改进建议 建议管理员组织 EPG 及相关的人员， 如改进建议人、 相关专家等对提交建议进行分析、 评估（投入、收益、风险分析） ，并做出处理决策，处理决策主要考虑工作的紧迫性、复杂 性、建议的商业价值等方面。最后处理决定分如下几种： 1） 、采纳改进建议：执行“采纳”动作，置改进建议状态为“已采纳”，并给出此建议的 优先级； 2） 、建议重复：此建议已提交过，执行“建议重复”动作，置改建建议状态为终止状态 “重复” ，此时需给出重复的建议ID。 3） 、拒绝建议：执行“拒绝”动作，置改进建议状态为终止状态“已拒绝” 。 4） 、 保留建议： 建议留待以后改进， 执行 “建议挂起” 动作， 置改进建议状态为 “挂起” 。 6.46.4整理、分配采纳的改进建议整理、分配采纳的改进建议 建议管理员对采纳的建议进行归类整理， 及时将优先级高的建议分配给相应的过程负责 人处理（可能是几个改进建议的合并） ，如果改进活动涉及多个过程，则应指定一个主要过 程负责人负责；如果改进活动影响较大，则需专门成立一个小组负责。 6.56.5制定改进行动计划制定改进行动计划 过程负责人/PA T 根据《过程改进行动计划》模板制定过程改进行动计划，安排改进活 动，如实施人、 实施进度、 实施活动、实施效果 （如生产率、 质量、周期时间、 顾客满意度） 等。 6.66.6评审改进行动计划评审改进行动计划 过程负责人/PA T 组织对《过程改进行动计划》的评审，评审人员应包括建议管理员、 建议人、EPG、过程实施人等。 6.76.7实施改进活动实施改进活动 《过程改进行动计划》评审通过后，过程负责人 /PAT组织实施人按照计划安排实施改进 活动，此时建议管理员将改进建议状态置为“正在处理” 。过程负责人应及时向建议管理员 7 广东×××技