超损耗控制标准

一、收银口损耗控制标准一、收银口损耗控制标准 控制环节控制环节损耗机会点损耗机会点 1、错扫、漏扫 顾客夹带，收银员未发现 购物车遗留商品，收银员 未发现 从收银通道中踢出商品， 收银员未发现商品换签， 收银员未发现 收银员没有装袋导致前 一位顾客将后一位顾客 的商品带走 工作失误导致商品破损 孤儿商品没有及时返回 卖场（特别是生鲜类如冻 品） ，导致商品变质 刷信用卡后，员工没有让 顾客签字，导致后期出现 后续纠纷 2、故意内盗 故意不扫描、故意漏扫描 私自刷积分卡 假币、假卡 收银员截留顾客遗失小 票偷拿商品 收银员故意行为的长短 款 3、 顾客欺诈 忽悠钱、给假币、切钱 服务台人员利用顾退单 据私自空退商品 没有小票，自行开发票 顾客遗失物品没有统一 整理、登记，导致工作人 员自行拿走或私自处理 服务台人员冒领赠品 大单退货没有销积分 控损标准控损标准 收银员应提醒每一位顾客出示 会员卡，提醒顾客在银联刷卡 小票上签字 收银课长定期组织假币识别培 训 收银课长定期组织收银员进行 岗位练兵，提升技能、每月组 织购物演习及岗位培训 收银员不得将自己密码告知别 人，自己离开收银台必须锁屏 收银组长每天让员工熟悉卖场 商品，让员工了解不同商品的 区别 防损课长与总收不定期抽查收 银员现金。 防损课定期对收银员不规范操 作行为进行监督稽核。 5 个以上商品方可使用数量 键，卖场内独立收银机禁止使 用数量键 详见《收银员防损标准》 收银台 服务台 烟酒柜 顾客欺诈（商品调包、给 假币、切钱） 烟酒柜员工利用删单等 服务退换货，必须有顾客签字 财务人员定期抽查发票管理情 况 顾客换货服务台要开具《换货 服务卡》 ， 防损员核对一致后方 可带出卖场。 防损课长应对所有顾客遗留报 损商品进行实物核对 防损课长每周抽查服务台《顾 客遗留物品登记》 ， 核实实物与 账面是否相符 烟酒专柜员工要坚持“一对一 服务原则” ， 每次只能为一名顾 客提供服务，拿出的商品不能 权限制造长款 不诚实顾客利用员工离 岗实施偷窃。 香烟保存不当受潮产生 损耗。 员工购物 散装商品拼包、多称、低 码高价 与收银员勾结少扫或漏 扫 购买特价及促销商品（负 毛利商品） 员工夹带商品 防损岗未认真检查购物 小票，造成商品流失。 无购物通 道 商品外卖 外卖商品出卖场防损员 未认真核对。 外卖剩余商品与实际不 符。 外卖现金入机不及时。 团购 现金安全 团购结账商品数量与实 际不符 团购商品中夹带其他商 品或赠品 收银员利用漏扫或删单 制造长款偷钱。 收银员结账完毕未及时 关闭钱箱 离开自己的视线。 烟酒专柜要建立台账，每日进 行日盘。 烟酒专柜在营业期间要保证有 人值守。 防损课每月对烟酒柜库存进行 抽查。 香烟禁止直接落地，防止受潮 不能销售。 烟酒库房要建立商品进出登记 本 （使用笔记本） ， 对每一笔商 品进出进行实时登记。 设置员工购物专用通道，通道 位置尽量选在无购物通道岗附 近，便于防损员监督。 在无购物通道放置电子秤，随 机对员工购买的称重类商品进 行复称。 员工购物只可在下班后或换班 吃饭时进行。 员工禁止购买特价及促销（负 毛利商品） 员工从无购物通道出卖场需拍 兜自检，生鲜员工需将套袖、 围裙解下。 无购物通道防损岗要熟悉购物 小票信息，重点检查日期、时 间、品名、数量与实际是否相 符。 商品外卖要填写《物品携出携 入单》 。 防损员核对商品是否与单据记 录一致。 外卖剩余商品防损课要与外卖 员进行核对，确认返场数量。 外卖现金要第一时间入机。 团购商品销售时，防损课要派 人进行实时监督。 防损课要确保团购商品与销售 小票相一致。 防损课定期对收银员漏扫进行 稽核。 防损课依据《收银员例外登记 表》对收银员违规操作进行监 收银员零钱兑换金额与 实际不符 金库被盗 督。 收银员的现金操作要全部在监 控探头覆盖之下。 最大限度的减少门店过夜现金 的金额，降低被盗风险。 二、楼面损耗控制标准二、楼面损耗控制标准 营运环节 秤台 损耗机会点 员工记错条码 员工失误按错条码 员工对商品不熟悉 员工为自己或亲友恶意 少称（内盗） 散货称重后未封口导致 商品添加 开启的秤台无人在场导 致顾客私自称重产生损 耗 赠品当商品盘点（影响盘 点准确度） 赠送活动结束后，赠品没 有送完，要及时办理返厂 或赠品转商品等手续。 商品转赠品的买赠活动， 在没有履行程序之前，即 开始买赠，造成商品盘亏 收银台把商品当赠品售 出 赠品管理不严，导致员工 或促销员利用漏洞私自 偷拿赠品 联营加工间私自使用卖 场商品，导致损耗。 自营加工间直接使用卖 场商品导致损耗。 控制方法 课长每周组织秤台员工岗 位练兵，提升技能 每天让员工熟悉卖场商 品，多举行“找不同”活 动，让员工了解不同商品 的之间的区别，提升员工 对商品的熟悉程度。 称重后必须按要求将袋口 封好 员工不得为自己购买的商 品称重 系统中将商品资料做成 “满减” （收银员按单品扫 描，系统自动减金） 酸奶等商品捆绑销售（在 商品上写明“买三送一” 等字样）便于收银员辨认 对于促销活动，课长要及 时通知收银课。 商品转赠品项目必须先由 系统进行调整后在进行 防损部在巡场时对所有买 赠商品进行抽查核实 联营加工间加工原料进场 前统一在收货口《加工原 料登记本》上登记，并粘 贴加工原料标签。 联营加工间加工原料遗留 的空包装，定期到收货口 防损岗销账。 防损课定期对联营商户加 工原料使用情况进行核 赠品 加工原料 其他易混淆物 品 员工将与工作无关的物 品带入卖场。如水杯、纸 巾、雨伞、鞋等 员工私自使用商品，如 笔、本、凳子、梯子、插 排等 厂家举办试吃活动时，使 用商品进行免费品尝 直接使用商品当做试用 品，如化妆品专柜等 散装称重商品 体积小容易被藏匿 多以小孩，贪小便宜者盗 窃为主 容易被试吃造成损耗 此类商品需要称重，一方 面为顾客偷换称重标签 提供机会，另一方面也为 内外勾结打低商品价格 提供机会 店内码 手写店内码被不诚实员 工利用产生损耗。 店内码被不诚实员工利 用高价低码产生损耗。 店内码未按照实际使用 数量打印造成浪费，增加 成本。 未使用店内码放在货架 或端架上，被不诚实顾客 利用。 同价或不同价位外观相 似商品，收银环节乘数量 串码销售 实、确认。 自营加工间调拨商品必须 购买后方可使用，并粘贴 加工原料标签。 员工只能携带与工作相关 的物品进入卖场，如笔、 本等，员工自用品进场前 需统一到防损课进行登 记，粘贴自用品标签后方 可进入卖场使用。 禁止使用商品。 试吃及试用品进入卖场前 需到防损课登记，并粘贴 试吃、试用标签。 防损课定期对卖场员工自 用品、试吃、试用品进行 检查。 设置请勿试吃的提示牌 保证员工定岗，提示顾客 不能试吃 对每台秤必须保证百分百 的镜头覆盖，并且可以看 清楚商品和显示 定期对商品进行盘点，发 现差异及时寻找原因并制 定控损措施，比如调整排 面等 在周末超市里小孩比较多 的时候增加对该区域的巡 视次数，尤其注意儿童的 行为 禁止使用手写店内码。 店内码打印需填写申请 单， 并按照实际数量打印。 禁止在卖场内直接粘贴店 内码。店内码粘贴时需