行政工作报告

行政工作报告 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 行政工作报告（2018 年 1 月 28 日）丁剑各位代表、同志们：大家好！受班子委托，我代表公司经理层向大会作行政工作报告，请各位代表审议。一、2017 年工作回顾 2017 年，在国家全面深化改革，推进转型发展、提质发展的新形势下，我们以河南能源“12345”总体工作思路和永煤公司“三步走”战略规划为指引，以持续打好深化改革、减亏增盈、风险管控“三大战役”为抓手，秉承 “团结拼搏务实创新担当作为追求卓越”的企业精神，系统谋划和扎实推进防风险、抓改革、稳运行、惠民生等各项工作，总体保持了稳中有进、稳中向好的发展态势。全年累计煤炭产量万吨；实现营业收入亿元，利润亿元，上缴税费亿元，同比分别增长 27%、299%和%。一年来，主要做了以下工作：㈠标本兼治，各类风险有效管控。始终把安全风险管控作为头号工程，综合施策，精准发力，确保了生产安全、环保安全、资金安全和信访稳定。生产安全方面，牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维，扎实开展“安全生产主体责任落实年”活动，切实把安全生产主体责任落到了实处；突出减负、突出自主、突出效果，优化“双基”考核运行机制，充分体现“双基”考核的全面性和精确性, 全年“双基”考核有两次获得河南能源“双料”第一名，有五次获得永煤驻外煤业子公司第一名；上下联动，以点带面，全面推进安全风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”安全生产标准化体系建设，切实做到了安全关口前移，云煤二矿通过了国家一级安全生产标准化验收，云煤一矿、枣园煤业也具备验收条件；坚持综合排查和专业排治相结合，查大系统、除大隐患、防大事故，全年整改“三重大”项目 54 项，确保了安全大局稳定；按照“抓大不放小、治标促治本”的管理思路，坚持日安全责任倒究，推进安管人员责任意识增强、管理方式转变和现场管理加强，确保了安全生产万无一失。环保环保安全方面，安全方面，严格落实“环境安全与生产安全同等重要”的理念，压实环保主体责任，完善环保治理体系，全年完成了生活污水处理系统升级改造、矸石场扬尘治理等 6 项重点环保工程，实现了污染物达标排放。资金安全方面资金安全方面，按照优先保障必要的安全投入、优先工资发放和优先确保正常生产秩序的“先生存、再发展”原则，全面执行资金预算管理规定，坚决杜绝无预算支出、超预算支出和无效低效支出；加强应收账款监督与分析，强化承兑汇票的收取与管理，防范财务风险；坚持“清欠工作事关企业生存、清欠成效事关资金链安全”的指导思想，完善清欠管理机制，全年清欠应收账款 8010 万元，超额完成清欠任务 2000 多万元。信访稳定方面，信访稳定方面，按照信访事件“清仓见底” 和“五个确保”的要求，明确目标，落实责任，及时协调处理各类突发问题，确保了信访稳定，获得了河南能源 2017 年“信访稳定先进单位”荣誉称号。㈡多措并施，高效生产平稳推进。立足于安全高效矿井建设，优化布局、优化设计、优化劳动组织、加强装备支撑，全面提高生产效率。优化布局上，优化布局上，通过提前布控、统筹安排，减少采区和采煤工作面个数、控制掘进工作面个数，优化生产系统。其中，枣园煤业通过一年的努力减少了两个掘进头，采煤工作面由之前的两个优化到目前的一个，三对矿井全部实现了“一井一面”生产。优化设计优化设计上，上，围绕“大采面、大斜长、多圈煤”的理念，优化工程设计，减少巷道工程，其中云煤二矿节约工程量近 1200 米。以国家级重大科技成果“110”工法为主架构，结合矿井实际，开展“两软一硬”不稳定煤层“三沿”开采综合技术研究，探求煤矿开采工艺重大变革，优化支护工艺和施工工艺，切实减少施工巷道，云煤一矿、二矿成功留巷 450 米。优化劳动组织上，优化劳动组织上，围绕“统筹组织、薪酬引导、提高工效”的生产原则，高标准、严要求扎实推进专业化区队创建、单产单进新纪录创建工作，煤巷掘进月均单进首次突破 100m，煤巷、岩巷炮掘及岩巷作业线掘进工作面最高月单进分别达到 141m、80m 和 85m，全年共创建永煤公司 A 级专业化队伍 11 次，破永锦公司纪录 3 次。 2017 年 9 月份，云煤一矿开拓队岩巷作业线掘进工作面在永煤公司所有岩巷掘进队月单进排名中位列第一，创永锦能源历史最好水平。装备支撑上，装备支撑上，树立“能上尽上”理念，全年共投用煤巷掘进机 2 台、挖掘机 3 台，岩巷作业线一套，综合机械化率达 90%，比 2016 年提高 30 个百分点，人均工效大幅提升。㈢精准施策，经营质量持续提升。通过顶层设计、统筹布局、系统挖潜，不断提升经济运行质量。整体管理整体管理上，上，按照分类管理、精准施策的要求，积极有序对三对生产矿井实施契约化管理，一定程度上给予基层矿井生产经营自主权，发挥各基层单位生产经营能动性；按照“能对则对，能排则排”的原则，建立全覆盖、量化可比的对标体系，主动找差距，补短板，全面提升管理水平和技术水平，云煤一矿、云煤二矿全年利润分别完成计划的 123%和 117% ，区域整体利润同比大幅提升。重点工作上，重点工作上，盯紧市场需求，强化产销高效对接，做到“销售及时指导生产、生产紧跟市场导向”，加强煤质源头管理，加大精煤洗选及市场开发力度，推进了销售低端原煤向销售高端精煤的战略转型，提高了产品附加值，全年货款回收率达 100%。系统挖潜上，系统挖潜上，围绕“依托创新、深挖潜力、堵塞漏洞”的增效思路，完善成本管控机制，强化全员成本管控意识，深化目标分解和责任落实，驱动全员在优化系统设计、支护工艺上开展科研攻关，在物资管理、修旧利废、设备修理上开展管理创新，全年通过优化设计节约近 7000 万元，修旧利废累计完成万元，代储代销占采购总额（不含设备）比例的％，调剂物资万元，减少了新材料投入，提升了企业效益。㈣以人为本，改革发展成效显着。始终坚持企业员工双赢立场，积极稳妥推进企业改革。瘦身去虚方面。瘦身去虚方面。按照 “以人为本、操作规范、风险可控”原则，完成了富山煤业产能退出工作，争取奖补资金 3552 万元，妥善安置人员 400 余人，并通过了国家验收；根据机修厂现实状况和市场需求，积极开展机修厂资产租赁工作，盘活存量资产，提高资产使用效益，每年减亏 100 多万元；有效完成永锦选煤公司的吸收合并工作，避免了不必要的税费支出，降低了管理成本。剥离减负方面，剥离减负方面，稳妥推进职工医院管理体制改革、“三供一业”分离移交工作，取得阶段性成果；根据《河南省关于推进省属国有企业退休人员社会化管理的意见》，按时顺利完成 1481 名退休人员社会化管理移交工作。改革健体方面，改革健体方面，按照工效对标思路，科学界定各单位定岗人数，全面推进公司机关管理岗——矿井机关管理岗——后勤岗——井下辅助——直接工的正向流动，优化用工结构；分类统计、清理在册不在岗人员，实现岗位最优化、人员最少化、工效最高化，着力打造一专