自我评价现场评审计划

自我评价现场评审计划自我评价现场评审计划 企业名称: xxxx 有限公司 评审目的：了解、验证组织卓越绩效模式运行的持续有效性。 评审范围: 1、涉及的场所及地址： 公司各职能部门、各生产车间 2、涉及的产品（服务）/活动： 产品：XXX、XXX 过程：关键过程 评审内容：组织概述和自评报告所涉及的内容。 评审依据：■GB/T19580-2012■GB/Z19579-2012■组织的管理体系文件 ■法律法规■顾客特殊要求。 评审时间：2012 年 3 月_20 日至 2012 年 3 月_21 日，共_2_天，具体日程安排见 附页。 评审组成员 组长 组员 姓 名组别 XXXA XXXB XXXC XXXD XXXE XXXF 注：必要时，评审组长在征得高层领导同意后，可以调整评审计划。 评审组长：XXX高层领导：XXX （签字）（签字） 日期：2012 年 3 月 1 日日期：2012 年 3 月 5 日 第 1 页 共 6 页 自我评价现场评审日程安排自我评价现场评审日程安排 日期及时间组别组别 3 3 月月 2020 日日 8:30-9:008:30-9:00 9:00-10:309:00-10:30 10:30-12:0010:30-12:00 12:00-14:0012:00-14:00 首次会议首次会议 出席人员：出席人员： 企业高层领导、各部门负责人等相关人员； 评审组全体成员。 会议议程：会议议程： 1、出席人员签到（提前 5 分钟） ； 2、高层领导讲话 3、评审组长： a)说明评审步骤方法，介绍评审员分工； b)沟通评审计划（时间、人员、分组等） ； c)宣布会议结束，进入现场参观。 领导和战略现场评审领导和战略现场评审 1、高层领导简要介绍组织概况（5 5 分钟分钟） ； 2、高层领导针对《卓越绩效评价准则》中 领导类目的要求，介绍企业的领导作用、组 织治理和社会责任情况（1515 分钟分钟） ； 3、高层领导针对《卓越绩效评价准则》中 战略类目的要求， 介绍企业的战略制定及部 署情况（1515 分钟分钟） ； 4、由评审组长主持，评审组成员全体参加， 按评审标准中的类目、条目， 结合资料评审 提出的和企业自评提及的优势 /强项和反映 的改进机会，逐条逐款的进行查证评审。 现场参观现场参观 （（A A、、C C、、D D 组：一、二组：一、二车间；B B、、E E、、F F 三、三、 四车间四车间) ) 1、主要参观企业的生产经营现场：包括产 品、流程、主要设备、设施和场所（包括产 品展示场所、核心生产场所等） 或评审组指 定的其它场所。 2、现场参观属评审过程，评审员可就关注 的过程和问题向有关人员进行询问并作下 审查记录。 午餐及午休午餐及午休 第 2 页 共 6 页 活动/部门条款条款 4.1 领导 4.2 战略 4.7.7 领导方面 的结果 4.4.6 基础设施 4.5 过程管理 4.7.2 产品和服 务结果 4.7.5 资源结果 4.7.6 过程有效 性结果 14:00-18:0014:00-18:00 14:00-18:0014:00-18:00 分工实施现场评审要求如下：分工实施现场评审要求如下： 1、现场评审原则上按原定评审计划分组进 行，按评审标准中的类目、条目，结合资料 评审提出的和企业自评提及的优势 /强项和 反映的改进机会，逐条逐款的进行查证评 审。 2、在评审工作中，评审员要注意标准的规 定、资料评审、企业自评和现场实际执行情 况的审查， 验证其真实性、 系统性和成熟度， 并作好相应的记录。 3、根据各个条目的优势/强项和改进机会的 现场评审情况， 与资料评审的条目得分进行 比较，以确定加分或减分，最终确定企业各 条目、类目的得分。 4、评审过程中，尽管进行了分工，但各评 审员要注意及时沟通、协调、相互补充、相 互提示，保证评审工作规范、 有序地顺利进 行。在评审组撰写结论报告前， 要对各条目 的评分进行小组全体成员综合评议， 并对有 争议的结论进行民主表决，形成统一意见。 分（组）实施现场评审分（组）实施现场评审 A（组长） 、F 评审员：对应 A 组； B 评审员：对应 B 组； C 评审员：对应 C 组； D 评审员：对应 D 组； 第 3 页 共 6 页 4.3 顾客与市场 4.7.3 顾客与市 场的结果 4.5 主要价值创 造过程 4.7.6 过程有效 性结果 4.5 关键支持过 程 4.7.6 过程有效 性结果 4.4.2 人力资源 4.4.3 财务资源 4.4.4 信息和知 识资源 4.7.5 资源结果 4.4.5 技术资源 4.4.6 基础设施 18:00-19:0018:00-19:00 19:00-21:0019:00-21:00 3 3 月月 1515 日日 8:30-10:308:30-10:30 10:30-12:0010:30-12:00 12:00-14:0012:00-14:00 14:00-16:0014:00-16:00 E 评审员：对应 E 组。 晚餐晚餐 评审组根据已收集的现场核查资料， 全面掌 握情况后， 为对存在的问题开展进一步核实 和论证，评审组对存在的问题进行总结、 汇 总，做好召开座谈会的准备。 座谈会座谈会 1、座谈会分开进行，参加人员如下： 中层座谈会：中层座谈会：A、C、F 评审员、企业的管 理者、质量负责人、技术负责人、主要部门 负责人，由 A 评审员主持； 员工座谈会：员工座谈会：B、D、E 评审员、由评审组 随机挑选的一线员工若干名， 应来自不同部 门、不同岗位和不同工龄，由 B 评审员主 持。 2、评审组成员可结合《卓越绩效评价准则》 中的内容和有关概念、 评审工作中发现的问 题，引导式地提出问题，与参会人员进行交 流。 3、评审组成员和所有参会人员处于平等的 地位进行交流，相互沟通，达到确认事实的 目的。 补充调查补充调查 1、通过召开座谈会，各评审员分析重点评 审内容和分工负责的内容是否有遗漏。 2、需要进一步寻找客观证据的，评审员要 进行补充评审调查，以保证评审结论的客 观、真实和正确。 午餐及午休午餐及午休 形成现场评审结论形成现场评审结论 1、评审组完成补充调查后，应当根据评审 标准形成评审发现的优势/强项和改进机 第 4 页 共 6 页 4.4.7 相关方关 系 4.6 测量、分析 与改进 4.7.5 资源结果 16:00-16:3016:00-16:30 16:30-17:0016:30-17:00 会。 2、在评审组长的主持下，评审组对标准中 的各个条目在企业的运行绩效进行协商讨 论，对评审结论达成一致。 3、在评审组长的主持下，评审组对企业卓 越绩效模式的运行情况要做出一个恰当的 整体评价，以确定现场评审结论。 应当就评 审中发现的优势/强项和改进机会做出详细 的记录。 4、评审组长在评审组召开末次会议前应组 织评审组讨论， 并完成现场评审综合报告和 标准中各项条款的最后评分。 5、 评审组长主持起草现场评审报告和结论。 评审报告内容包括企业概况、 运行卓越绩效 模式的主要优势/强项、重点改进机会等； 现场评审结论主要包括各类目、 条目和总分 的得分。 6、评