控制计划管理程序含表格

德信诚培训网 控制计划管理程序控制计划管理程序 （（IATF16949-2016/ ISO9001-2015IATF16949-2016/ ISO9001-2015）） 1.目的 根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范 控制计划的开发。 2.范围 适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件 3.1《产品质量先期策划程序》 3.2《特殊特性控制程序》 3.3《生产件批准程序》 3.4《过程 FMEA 控制程序》 4.职责 4.1 技术部负责控制计划编制。 4.2 多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 4.3 品部负责检验、测量和控制。 4.4 技术部制造部具体负责控制计划的实施。 4.5 营销部负责与顾客联系确认/批准（必要） 。 5.工作程序 5.1 控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1 控制计划由技质部项目负责人编制。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 5.1.2 多方认证小组认证控制计划（审核） 。 5.1.3 经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4 当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。 5.2 控制计划种类及内容 5.2.1 控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计 划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能 试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品 /过程特性、过程控制、试验及测量系 统作全面的文件化的描述。 5.3 控制计划表的格式 5.3.1 如顾客未书面规定， “控制计划”采用 APQP 手册规定格式。相同原材料 生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计 划。 5.4 控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1 样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的 方框内打上“×”符号。 5.4.2 控制计划编号 填入控制计划编号 5.4.3 零件号/最新更改水平 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 填入被控制产品的图号。 如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 5.4.4 零件名称/描述 填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称。 5.4.5 供方/工厂 填入制订控制计划的公司名称。 5.4.6 供方代号 填入由顾客给定的识别码。如顾客没有给定，则不填。 5.4.7 主要联系人/电话 填入负责制订控制计划的主要联系人姓名和其电话号码。 5.4.8 核心小组 填入负责制订控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话号码。如 填不下可附页。 5.4.9 日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 5.4.10 日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 5.4.11 供方/工厂批准/日期 控制计划由技术副厂长批准，并填入姓名和批准日期。 5.4.12 顾客工程批准/日期 顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 5.4.13 顾客质量批准日期 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 5.4.14 其他批准日期 如有其他要求时，则由其他人员批准填入。 5.4.15 零件/过程编号 填入加工过程名称。 5.4.16 过程名称操作描述 填入加工过程名称。 5.4.17 生产设备 每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 5.4.18 特性编号 对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 5.4.19 产品特性 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。 5.4.20 过程特性 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等） 。 5.4.21 特殊特性分类 填入顾客指定的特殊性符号和公司的特殊性符号。参见《产品质量先期策划管 理程序》 。 5.4.22 产品/过程规范/公差 对于单只产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。如对于一个系列的控制 计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 5.4.23 评价/技术测量 更多免费资料下载请进： 好好学习社区