检查发现的主要隐患问题汇总表

检查发现的主要隐患问题汇总表 序号所属市地单位名称存在的隐患和问题 1.井下100米水泵房配电室第二个安全出口已封堵，不符合安全要求； 2.150米采掘工作面使用非阻燃风筒； 3.174米采场未安装局部通风设施； 4.尾矿库坝顶面及坝外坡不平整； 庆安帝圣矿 1 5.主通风机正常情况下未连续运转； 绥化市业有限公司 6.无功装置补偿室入室电缆没有穿管； 西北河采区 7.风险管控措施不具体，如 “尾矿库浸润线过高，坝坡溢出风险。 ”的管控措施为 加强防护措施，及时维护检查。该管控措施不具体，没有可操作性； 8.与施工单位签订的安全生产管理协议中无具体的签订日期； 9.定了“两会”期间工作方案，但方案中没有具体的检查内容。 绥化市 安达市庆新 1.安全生产标准化未进行年度自评； 2.双重预防机制建设未明确各层级相关人员职责，未建立相应的管理制度； 3.没有安全生产专项投入计划； 4.自检查自查发现的隐患和问题未下发隐患整改通知单； 5.各项管理制度、操作规程未进行年度评估。 责成绥化市应 急 管理局下达整 改 改正。 指令书，责令限期 管理局下达整 改 责成绥化市应 急 处理意见 2 油田开发有 限责任公司 卫一联合站 6.阀组间安全阀排放口位置不符合安全要求； 7.易燃易爆场所的灭火器箱为非防爆产品； 8.加热炉快速切断阀少手柄； 9.避雷针和站内照明等设施在同一杆设置，不符合安全要求； 10.厂区现场未设置安全风险四色分布图； 11.岗位安全风险告知卡（处置卡）无报告方式等内容。 1.双重预防分级管控职责未落实到具体单位或人员； 2.安全生产标准化未进行年度自评； 指令书，责令限期 改正。 3.未按照《安全生产法》有关规定，及时修订主要负责人和安全管理人员安全生责成绥化市应 急 产责任制； 4.各项安全生产管理制度未具体落实； 大庆油田有 3 限责任公司 绥化市 安达分公司 升一联合站 7.易燃易爆厂房灭火器箱为非防爆产品； 8.加热炉快速切断阀少手柄； 9.远传仪表防爆管接头松动； 10.加热炉燃烧气的供气管线放空管出口高度不符合安全要求； 11.避雷针和站内照明等设施在同一杆设置，不符合安全要求； 12.厂区现场未设置安全风险四色分布图； 13.站内阴极保护装置严重锈蚀，出现 10cm半径大洞； 5.年度安全教育培训计划未经公司主要负责人审批； 6.没有安全生产专项资金投入计划； 管理局下达整 改 指令书，责令限期 改正。 14.一侧围墙有裂痕，并向外倾斜。 1.全钢车间通道上有杂物影响通行。未划人行道、车行道标线。卸胎器链传动的 防护罩不符合规范要求； 2.半钢车间有限空间作业场所缺少安全警示标志。压缩空气储罐没有检验标识； 责成牡丹江市 应 3.成型机照明配电箱没有接地线。 车间管线色标不符合规范要求， 缺少流向标识。急管理局下达 整 桦林佳通轮 4 牡丹江市 成型斜裁断机上的电葫芦轨道左侧端的止挡铁不符合规范要求，缺少缓冲装置。 改指令书，责令限 期改正胎有限公司压延二层平台护栏的踢脚板不符合规范要求； 4.输煤廊门不是防火门。粉尘超标，清理方式不正确。部分配电接线不规范。摄 像头不防爆。没有轮流清理值班表； 5.各部门负责人安全生产岗位责任制内容雷同，适宜性和针对性不强； 6.粉尘清扫制度不完善。危险作业审批单未填写作业内容。重点危险作业岗位现 场应急处置方案未演练。 1.氨制冷机房入口缺少安全警示标志。缺少危险化学品安全技术说明书。部分管 线孔洞没有封堵。部分配电接线不规范。 6 个水罐有限空间作业场所没有设置安 全警示标志和警示说明； 黑龙江红星 5 2.氨制冷机房内事故排风机不防爆。洗眼器缺少自检卡。缺少泄氨器。急停按钮 责成牡丹江市 应 牡丹江市集团食品有 没有中文标识。没有配备移动式喷雾水枪。压力表工作压力红线设置不规范； 限公司 3.水处理车间作业场所没有进行有限空间辨识。没有设置安全警示标志。临时用 改指令书，责令限 电、高处作业和有限空间作业没有执行审批制度； 4.变配电间的倒闸作业工作票未履行签字手续。 缺少要害部位带电危险的警示标 期改正 急管理局下达 整 志； 5.未制定应急预案演练计划。重点危险部位现场处置方案未进行演练； 6.对有限空间辨识不全。有限空间作业和液氨制冷操作规程不完善。 1.氨制冷机房缺少危险化学品安全技术说明书。急停按钮没有标识； 牡丹江市鑫 6 鹏肉业有限 牡丹江市 责任公司3.事故泄氨池作业场所没有进行有限空间辨识、作业时没有填写审批单。操作规 改指令书，责令限 程不完善。未设置安全警示标志。冷库外没有设置氨警示标志； 4.危险作业审批执行不到位。 1.室外除尘装置和除尘管道没有防静电接地。车间内木工机床没有电气接地。喷 漆间排风管、送风管、可燃液体管道未做电器接地； 2.厂区、车间内重点危险部位缺少安全警示标志； 牡丹江华兴 氧气瓶。压力机缺少安全栓； 7 安防科技有 牡丹江市 限公司 5.喷漆间没有可燃气体浓度报警器。喷漆间存放铁锹，不符合规范要求； 6.热水锅炉进出口缺少温度测量装置。缺少超温报警器及联锁。 7.安全生产责任制不健全。岗位安全操作规程不完善； 8.安全生产教育培训制度不规范。未制定安全生产培训计划。未建立从业人员培 训档案。安全生产管理人员未经安全监管部门培训。部分危险作业未履行审批手 期改正 4.机床粉尘未及时清理。缺少轮流清理值班表；改指令书，责令限 急管理局下达 整 期改正 2.氨制冷机房内洗眼器缺少自检卡。缺少防液氨泄漏中毒应急预案。没有配备移 责成牡丹江市 应 动式喷雾水枪。个别氨管线色标与国标不符；急管理局下达 整 3.厂房、除尘器平台钢直梯缺少护笼、平台缺少踢脚板。锅炉房内存放乙炔瓶、 责成牡丹江市 应 续。部分重点危险岗位未制定现场应急处置方案。 1. 下料车间部分配电接线不规范。 配电柜没有安全警示标线。 电气控制箱内空气 责成鸡西市应 急 开关缺少灭弧罩。粉尘管路缺少防静电接地。拼板机紧固螺栓朝向通道无防护； 管理局下达整 改 2. 厂区内部分安全警示标志破损。现场规章制度、操作规程破损； 黑龙江伊瑷 8 鸡西市斯霹电子音 指令书，责令限期 3. 机床电源线拖地敷设没有防护装置。机床缺少接地保护线。数控铣床吸尘罩改正 不合格、机床积尘较多、清扫方式不当； 响有限公司4. 烤漆房电气控制箱没有跨接； 5. 木工车间机床电气临时线不规范； 6.未建立有限空间操作规程。有限空间等各类危险作业未履行审批手续。电器伤 害应急分预案未进行演练。 1. 氨制冷机房防爆灯电源线不防爆。 没有洗眼器和应急药箱。 泄氨器处缺少泄氨 池。室内平台没有踢脚板。氨制冷机房内缺少防爆应急灯。缺少危化品安全技术 说明书。二层平台护栏缺少踢脚板。报警器安装不正确（未安装在顶板上）； 鸡西市高金2. 厂区道路缺少限高、 限速安全警示标志。 氨制冷机房内低压氨罐和冷库门外缺 责成鸡西市应 急 9 食品有限公少氨警示标志； 鸡西市 司3. 冷库没有按规范设置报警器。 门外配电箱不规范、 空气开关缺少灭弧罩和漏电 指令书，责令限期 保护器； 4. 液氨管道色标与标准不符。缺少流向标识； 5. 缺少防液氨泄漏中毒应急预案； 6.