实用参考化工企业安全生产双体系表格大全档

优质参考文档 天安公司 化工企业安全生产二个体系 建设资料参考表格 二零一八年一月 风险点登记台账 （记录受控号）单位:No： 序号风险点名称类型 可能导致的 主要事故类型 区域位置所属单位备注 填表人：审核人：审核日期：年月日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照 GB6441《企业职工伤亡事故分类 标准》填写。 ） A.1作业活动清单 （记录受控号）单位:No： 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ） A.2设备设施清单 （记录受控号）单位:No： 序号设备名称类别位号/所在部位所属单位 是否特种设 备 备注 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（填表说明： 1.设备十大类别:炉类、 塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输 类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一 单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电 动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 ） 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 （记录受控号）单位：岗位：风险点（作业活动）名称：No： 优质参考文档 优质参考文档 危险源或潜 序作业在事件（人、 号步骤物、作业环 境、管理） 现有控制措施 主要 后果 工 程 技 术 管 理 措 施 培 训 教 育 个 体 防 护 应 LSR 急 处 置 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施备注 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是运用风险评价方 法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、 较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 安全检查表分析（SCL）评价记录 表 5-2 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 （记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：No： 评 管 序不符合标准价 控 检查项目标准LSR建议新增（改进）措施备注 号情况及后果 工程管理培训个体应急 级 级 别 别 技术措施教育防护处置 现有控制措施 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险 评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大 风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 A.3风险分级管控清单 表 6-1 作业活动风险分级控制清单 单位： 风险点 作业步骤 （危险源） 管控措施 主要 后果 工 程 技 术 管 理 措 施 2 3 4 培 训 教 育 个 体 防 护 应 急 处 置 编类名 序号 号型称 名称 危险源 或潜在 事件 评 价 级 别 管 控 级 别 管 控 层 级 责 责 任备 任 单注 人 位 1 作 1业 活 动 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进 措施” ，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照 附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 优质参考文档 优质参考文档 表 6-2 设备设施风险分级控制清单 单位： 风险点 检查项目 （危险源） 标准 编类名 号型称 序号名称 管控措施 工 程 技 术 管 理 措 施 2 3 4 培 训 教 育 个 体 防 护 应 急 处 置 评 价 级 别 管不符合 控标准情 级况及后 别果 管 控 层 级 责 责 任备 任 单注 人 位 1 设 1备 设 施 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进 措施” ，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照 附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、 橙、黄、蓝”标识。 A.4风险等级对照表 管 方 判 定 控 级 别 重大风险较大风险一般风险低风险低风险 法 A 级或 1 级 红色 B 级或 2 级C 级或 3 级D 级或 4 级E 级或 5 级 橙色黄色蓝色蓝色 采用 LEC 法或采用 LS 法 风险色度 附录B（资料性附录） 附录C工作危害分析法（JHA） C.1方法概述 通过对工作过程的逐步分析， 找出具有危险的工作步骤， 进行控制和预防， 是辨识危害 因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。包括作业活动划分、 选定、危险源辨识等步骤。 优质参考文档 优质参考文档 C.2作业活动划分 按生产流程、区域位置、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。包括但不 限于： ——日常操作：工艺、设备设施操作、现场巡检； ——异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理； ——开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认； ——作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特 殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工 加料（剂）、汽车装卸车、火车装卸车、成型包装、库房叉车转运、加热炉点火、 机泵机组盘车、铁路槽车洗车、输煤机检查、清胶清聚合物、清罐内污油等危险作 业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、 设备管线开启等其他作业； ——管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练、公众聚集活动等； ——按岗位工作任务和作业流程划分作业活动，填入《作业活动清单》（见附录A2）。 C.3工作危害分析（JHA）评价步骤 评价步骤如下： a)将《作业活动清单》中的每项活动分解为若干个相连的工作步骤； b)根据 GB/T13861 的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件； c)根据 GB6441 规定，分析造成的后果； d)识别现有控制措施。从工程控制、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方 面评估现有控制措施的有效性； e)根据风险判定准则评估风险，判定等级； f)将分析结果，填入《工作危害分析（JHA）评价记录》（见附录A4）中。 附录D（资料性附录） 附录E安全检查表法（SCL） E.1方法概述 依据相关的标准、规范， 对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设 备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安 全间距、作业环境等存在的风险进行分析。包括编制安全检查表、 列出设备设施清单、进行 危险源辨识等步骤。 E.2安全检查表编制依据 编制依据包括： ——有关法规、标准、规范及规定； ——国内外事故案例和企业以往事故情况； ——系统分析确定的危险部位及防范措施； ——