房地产公司平衡计分卡通用指标体系

房地产公司关键绩效房地产公司关键绩效 KPIKPI 指标体系指标体系 一、一、房地产公司关键绩效指标框架体系房地产公司关键绩效指标框架体系 过过程程指指 内内 部部 运运 效率指标 有效性指 标 结结果果指指 企业基础设施 人力资源管理/财务管理/采购管理 行政总务管理/法律事务管理/审计监 顾 客 需 公共关系 求 的 满 足 财财 企 业 收 益 的 获 得 务务 指指 员工与组织关键能力 驱驱动动指指 战略 土地项目项目营销客户 与 研发 获取策划管理管理服务 学学 二、二、房地产公司内部流程房地产公司内部流程 核心过程 习习 1.1.房地产公司一般内部流程房地产公司一般内部流程 成成 客客 户户 指指 达到达到明确明确 目标价值链应当反映主要业务流程目标价值链应当反映主要业务流程- -产品开发、赢得产品开发、赢得/ /保持客户、交货、客保持客户、交货、客 户服务等户服务等 应当与主要业务流程或流程的整和相联系应当与主要业务流程或流程的整和相联系 2.2.典型房地产公司内部流程（以万科为例）典型房地产公司内部流程（以万科为例） 通过怎样的内部运作流程实现财务与客户目标 三、三、房地产公司战略地图房地产公司战略地图 四、四、集团公司关键绩效集团公司关键绩效 KPIKPI 指标指标 绩效绩效 绩效目标绩效目标 层面层面 注重股东，对股东负责1. 普通股回报率 (%)11.增值/员工 ($) 12.全面资产回报率 (%) 13.所用资本回报率 (%) 14.边际利润(%) 15.缴纳金/收入、或边际缴纳金 (%) 16.缴纳金/员工 ($) 17.现金流 ($) 18.股东权益/全面资产、 或偿付能力 (%) 19.投资回报率 (%) 关键关键 KPIKPI 指标指标 明确我们战略能够创造的财2. 每股收入 ($) 务结果3. 收入/全面资产 (%) 明确“财务差距” ，解释所需4. 新产品或运营收入 ($) 财务财务 层面层面 变革的重要性5. 收入/员工 ($) 构建经济模式， 解释增值和回6. 利润/全面资产 (%) 报的关键动力7. 新产品或运营利润 ($) 确定我们创造价值可以使用8. 利润/员工 ($) 的经营绩效杠杆 (增长/回报/9. 市场价值 ($) 生产率)10.净资产回报率 (%) 绩效绩效 绩效目标绩效目标 层面层面 20.全面成本 ($) 确定市场或客户满意度目标1. 客户数量 明确公司的客户及客户 /市场2. 市场份额 (%) 细分3. 年销售额 /客户 ($) 11.客户利润 (%) 12.客户不满意见数量 (No.) 13.营销支出 / 销售成本($) 14.品牌形象指数 / 品牌价值 (%) 15.客户关系平均维持时期 (No.) 16.平均客户规模 ($) 17.客户等级 (%) 18.客户来访公司数目 (No.) 19.从联系客户到完成销售的平均时间 (No.) 关键关键 KPIKPI 指标指标 与财务目标联系(例如：增长4. 回头生意 ($) 客户客户 层面层面 和利润来源)5. 新客户数量 / 客户底数 (%) 确立每个细分市场的价值观6. 保持客户数量 (No.) 点7. 完成销售额/联系销售额 (%) 明确客户满意的驱动因素以8. 满意客户指数 (%) 建立竞争优势9. 客户忠诚指数 (%) 10.客户关系紧密程度 (指数) 绩效绩效 绩效目标绩效目标 层面层面 20.服务支出/客户/年 ($) 确定促进客户价值的内部流1. 行政管理支出 /总营业额 (%) 程价值链(例如产品开发、赢得 2. 流程周期 (No.) /保持客户、 交货、 客户服务等)3. 业务流程效率 (No.) 在“拓展机会”专题会议上重 4. 平均投产时间 (No.) 内部内部 点提出的流程能力相结合 运营运营 明确必须胜于对手的方面 层面层面 优先制定与内部流程最相关7. 投产时间，供货商 (No.) 的一系列目标和指针8. 投产时间，生产 (No.) 9. 一般决策所需时间 (No.) 10.库存周期 (No.) 17.产品环境影响 (No.) 18.行政失误成本/管理营业额 (%) 19. 按时交货 (%) 20.生产过程有害气体释放量 (No.) 6. 投产时间，从订货到交货 (No.)16. 生产率 (%) 5. 投产时间，产品开发 (No.)15.服务质量 (指数) 11.生产率提高 (%) 12.自动化程度 (%) 13.IT 能力/雇员数 (No.) 14.流程质量 (指数) 关键关键 KPIKPI 指标指标 绩效绩效 绩效目标绩效目标 层面层面 明确今后我们如何才能持续1. 研发费用(美元) 提高和创造价值2. 研发费用/总体费用(百分比) 11.待发专利(数量) 12.公司专利平均年限(数量) 关键关键 KPIKPI 指标指标 结合程序目标 - 针对各项核3. 信息技术开发费用 /信息技术费用13.改进建议/员工(数量) 心程序目标，明确具体的学习(百分比) 学习学习 与发展要求 与发与发 结合“探究可能性”这一部分 5. 研发资源/全部资源(百分比) 展层展层 中所明确的能力差距 面面 明确实施策略所必备的能力7. 调研投资(美元) 14.核心能力培养费用/员工(美元) 15.员工满意指数(数量) 16.营销费用/客户(美元) 17.员工意见(授权指数) (数量) 18.X 岁以下员工所占比例(百分比) 19.非产品性费用/客户/年(美元) 20.新产品与基础产品之比 (百分比) 4. 时数，研发(百分比) 6. 培训投资/客户(数量) 技能与核心能力8. 新产品辅助与培训投资(美元) 知识资产与最佳操作方案9. 开发新市场投资(美元) 组织背景信息、氛围及文10.客户直接沟通/年(数量) 绩效绩效 绩效目标绩效目标 层面层面 化 技术 关键关键 KPIKPI 指标指标 五、五、核心职能部门关键绩效核心职能部门关键绩效 KPIKPI 指标指标 1.1.总裁办总裁办 指标类指标类指指 标标 层层核心核心 KPIKPI 指标指标 型型 结果性结果性 财财 务务 类类 绩效指绩效指 KPIKPI指标指标 标标 客客 户户 类类 KPIKPI指标指标 面面 成本中心费用预算执行率 部门协作满意度 本部门负责预算制定调整质量 文件起草、核对出错率 领导对文件起草的满意度 OA 信息系统的信息化程度 内部投诉处理率 接待事务完成的效率和质量 保密文件、印章管理出错率 会议组织、安排的有效性 综合档案管理完整性及出错率 过程性过程性 绩效指绩效指内内 部部 流流 标标程类程类KPIKPI 指标指标 本部门员工绩效考核数据准确率 本部门员工绩效考核按时完成率 员工离职率 员工平均受培训时间 部门员工素质结构比例 员工培训计划完成率 部门员工满意度 执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％） 学学 习习 与与 发发 展展 类类 KPIKPI指标指标 2.2.战略规划中心战略规划中心 指标类指标类指指 标标 层层核心核心 KPIKPI 指标指标 型型 结结果果性性 财财 务务 类类 绩绩效效指指 KPIKPI指标指标 标标 过过程程性性客客 户户 类类 绩绩效效指指KPIK