安全风险分级管控

安全风险分级管控 淄博和美华医药科技有限公司 2016年 8月 目录 、总贝 U .1 二、 规范性引用文件 . 1 三、 危险因素辨识 . 1 1 危害因素辨识方法 1…… 2.危害因 素辨识 . 2.…… 四、 风险评价 48 1. 风险分析和分级方法 48 2. 风险评价准则 48 3. 风险分级 48 五、 风险控制 49 六、 风险培训 49 七、 风险信息更新 49 八、 工作程序和要求 49 ［重点实用参考文档资料］ 一、总则 公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召，根据《化工企 业安全风险 分 级管控实施指南（试用版）》，落实开展安全生产风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和 减少各 种隐患和生产安全事故的发生。 二、规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发（20XX ） 23号） 《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 的实施意见》 （安监总管三（20XX ） 186号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第 40号） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第 260号，2016年修订版） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字（2016 ） 36号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安 （2016 ）16 号） 《重点监管的危险化工工艺目录》（20XX年完整版） 《重点监管的危险化学品名录》（20XX年完整版） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 该行业涉及的其他标准、规范、文件。 三、危险因素辨识 发 1. 危害因素辨识方法 ［重点实用参考文档资料 1. 1工作危害分析法（简称 JHA）,主要用于对作业活动的危害因素进行辨识； 2. 2安全检查表法（简称 SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。 2危害因素辨识 2. 1工作危害分析法 2. 1. 1作业活动的划分 本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段 /服务阶段或部门结合 起来划 分。 2. 2. 2分析并选定作业活动 作业活动清单 （记录受控号）单位：血: 序号 1 岗位/地点 通用区域 作业活动 一级动火作业 二级动火作业 活动频率备注 特定时间进行 2特定时间进行 3受限空间作业 一级高处作业 特定时间进行 4 5 特定时间进行 二级高处作业 三级高处作业 特定时间进行 6 7 特定时间进行 盲板抽堵作业 拆装维修阀门作业 特定时间进行 8 9 特定时间进行 拆装维修换热器作业特定时间进行 10机泵电机类设备维修 拆除作业 特定时间进行 11 12 特定时间进行 动土作业 吊装作业 特定时间进行 13特定时间进行 14设备检修作业尢期进行 15机泵润滑作业 机泵换密封垫作业 定期进行 16 17 特定时间进行 泵检修作业 现场采样 特定时间进行 18 19 频繁进行 巡检作业 用切割机切割管子 频繁进行 20 21 特定时间进行 手持手电钻钻孔 角向砂轮机磨削作业 特定时间进行 22 23 24 特定时间进行 叉车叉运设备 生产车间电动葫芦操作 固体投料 频繁进行 频繁进行 25 26 频繁进行 滴加操作 开关蒸汽 频繁进行 27 28 频繁进行 开关循化水 开关低温盐水 频繁进行 29 30 频繁进行 备料操作 反应操作 频繁进行 31 32 频繁进行 固体物料转移 液体物料转移 频繁进行 33 34 频繁进行 桶装物料转移 蒸镭浓缩过程 频繁进行 35 36 频繁进行 离心过程 洗涤过滤 频繁进行 37频繁进行 38干燥过程频繁进行 39包装过程 装卸作业（搬运） 频繁进行 40 41 频繁进行 取样作业 动设备加注润滑油 频繁进行 42 43 定期进行 卸车管理 清理卫生 特定时间进行 44 45 定期进行 减速机检修 管道检修 定期进行 46 47 48 定期进行 控制电脑操作 仓库液体物料装卸作业 包装材料出入库作业 频繁进行 频繁进行 49 50 频繁进行 成品入库作业 成品出库作业 频繁进行 51 52 频繁进行 桶装物料运输作业 液体物料打料操作 动力车间 频繁进行 53 54 55 频繁进行 DCS系统检修 不间断电源检修 转子流量计检修 特定时间进行 特定时间进行 56特定时间进行 57热电偶检修 球阀检修 特定时间进行 58 59 定期进行 蝶阀检修 可燃、有毒气体报警仪检修 定期进行 60 61 定期进行 配电室日常巡检频繁进行 62变压器口常巡检频繁进行 63电动机日常巡检 离心泵启动停止 频繁进行 64 65 频繁进行 机泵切换 循环水系统开停车 特定时间进行 66 67 特定时间进行 除盐水系统开停车 现场巡回检杳 特定时间进行 68 69 频繁进行 转动设备润滑保养 运转设备检修监护 定期进行 70 71 定期进行 循环水泵检修 轴流风机检修 定期进行 72 73 定期进行 配电室日常巡检 变压器日常巡检 频繁进行 74 75 频繁进行 电动机日常巡检 遥测绝缘 频繁进行 76 77 定期进行 二次盘柜及回路清扫 电容器清扫、检修 定期进行 78 79 定期进行 变压器清扫、检修 电动机检修 定期进行 80 81 定期进行 更换刀闸、开关 现场机柜电气元器件更换 特定时间进行 82 83 特定时间进行 照明维护定期进行 接临时电源线84 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） 特定时间进行 223作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表） 223. 1工作活动清单 223. 1. 1 —车间精制 DM产品 a.氧化操作过程 车间：一车间产品：精制 DM 填表人： 编号 班组-任务 1 审核人： 工作活动描述 工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 将异丙醇由储罐经物料泵打入反应釜，再将上一批次精憾得到的异丙醇由车间暂存 罐 经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。 2 3 将袋装精 M提升至操作平台，将精 M人工投加进反应釜。 在配置罐内使用精憾得到的 60%异丙醇将 27. 5%的双氧水稀释至 4%,将稀释为 4%的 双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。 4控制一定的流速滴加至反应釜内，以使精 M进行反应，需使用循环水控制反 应温度不高于 40 C,根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度 5待到氧化还原电位达到规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作， 中双氧水微过量，以保证氧化反应的速度） 6 氧化反应结束后，反应釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反应充分，实现 养 晶体目的。 班组-任务 7 工序/班组：氧化 （车间主任） （氧化过程 作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 受限空间作业 b.离心操作过程 工序/班组：离心 （车间主