XXX食品防护计划控制程序

编号：编号： X X X X X X有有 限限 公公 司司 程序文件程序文件 页次：页次： 食品防护计划食品防护计划 1 1、目的、目的 产品防护计划能够帮助公司把其产品受到蓄意污染或破坏的危险降到最小，提高了 公司对此事件的应对能力。这个计划在任何时候都是适当的，尤其在对紧急事件的处理 时更显其重要性。在危险情况下，公司面临的压力大于公司为员工创造一个安全的工作 环境，为顾客提供有质量保证的产品，从而保障顾客、员工、公司的利益。 2 2、适用范围、适用范围 公司食品安全涉及的所有供应商、内部工作人员、生产过程、销售及服务过程的产 品防护的控制 版本：版本： 3、定义 定义 3.1 产品防护:对食品供应链上各种形式的因意识或行为驱动引起的可能影响消费者健康 的蓄意掺伪的预防过程。 3.2 产品防护着重于保护食品供应，防止其遭遇到人为蓄意破坏或污染，这些蓄意的污 染通过人为的一系列化学、生物制剂或者是其他有害物质来对人们造成伤害。这些制剂 包括一些非天然存在的物质或者是常规不检测的物质。攻击者的目标可能是杀人或者是 扰乱经济。这种蓄意的行为通常是不合常理的而且是很难预测的。 4 4、职责、职责 4.1 食品安全小组成员及其职责： 制定产品防护计划、确保产品的食品安全。为保证产 品防护计划顺利建立、保持和运行，特建立产品防护计划小组。 4.2 食品安全小组人员职责 姓 名 组员 5.5.工厂产品安全评估及防护计划工厂产品安全评估及防护计划 5.1 外部安全 5.1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品安全防护 评估内容 是否是薄弱环 节 计划及控制措施 组员 组员 组员 组员 组员 组员 质量部 质量部 生产部 设备科 供销部 安全部 仓储部 组内职务 组长 岗位 总经理 职责 领导产品防护小组的所有活动 实施产品防护小组的所有活动产品防护计划 的制定、实施、评估、验证等，以及防护计 划文件的管理 负责对原料、辅料、成品的检验等的安全防 护 负责产品生产过程中的食品安全防护 负责生产设备的安全防护 负责采购原料的食品安全防护 负责进厂员工的背景调查、身份识别及工厂 的安全保卫工作 负责产品运输过程中的食品安全防护 厂区能否确保阻止未经 许可人员的进入（例 如：通过大门、翻墙、 出入通道） 在夜晚或是光线不好的 阴雨天对工厂的照明有 影响 是 门卫对每个进出工厂大门人员 进行胸牌识 别，做好出入登记。 否 厂区道路照明设备保持完好，若有损坏及时 维修。 2 员工通道及应急通道的 各个门上锁问题 否 对车间的所有门及仓库上锁，车间需要刷卡 进入 5.1.2 锁、封条等装置能否确保在不经人看守的情况下（例如下班后、节假日）防止未 经许可人员的进入 评估内容 大门和外部通道 窗户 公司的车 5.1.3 工厂是否对进入工厂或暂停在工厂的人员或车辆进行产品防护程序 评估内容 外来人员的身份及来厂 目的，外来车辆来厂的 目的 5.2 公司内部安全 5.2.1 在公司内部是否有产品防护措施 评估内容 所有受限区域（即：只 有被授权的员工才能进 入的区域）有明显的标 识 参观者、客人和其他非 雇佣人员（例如维修承 包商、卡车司机等）被 限制在非产品区域，是 否除非有被授权员工的 陪同才能进入其他区域 当地执法机构（包括消 是否是薄弱环 节 计划及控制措施 工厂车间、相关限制区域必须有明显的标 识；未经相关负责人允许不得擅自进入，进 入人员须进行登记 1.外来人员进入生产区域必须经过安环的允 许，员工不能擅自放行。 2.进入生产区域外来人员须遵守公司相关规 定，并进入登记 3.外来人员进入生产车间不允许拍照和携带 违禁物品进入 4.外来人员进入车间由相关人员陪同 提供工厂整体和各车间布局图；规定如有更 是否是薄弱环 节 是 计划及控制措施 门卫接到外来人员或车辆进厂许可通知后， 进行身份证检查登记、车辆的车号及司机身 份登记，并由相关负责人负责接送及陪同。 是否是薄弱环 节 否 否 否 计划及控制措施 全天 24 小时值班（无节假日） 由使用人员负责关闭上锁、安全员负责检查 由专责司机负责管理 是 是 否 3 防部门）是否有工厂的 布局图最新版本 车间内的消毒剂、清洁 剂存放场所 对厕所、更衣室物柜、 维修室、储存区域的检 查已排除可疑包裹的程 序 定期盘点潜在的危险性 工器具（如刀具、剪子 等）的数量 工厂对电和火的安全控 制 5.3 生产区域安全 改及时提供给相关机构 否 车间内的消毒剂、清洁剂存放在专门的场 所，并由相关人员严格管理 由行政人员组织人员定期检查易造成隐患的 区域 否 否 生产区域的安全刀使用人自行保管，刀片依 旧换新 对工厂内部的电源以及用电设施进行标明上 锁 对消防设施进行定期检查，确定是否有效 对员工进行定期培训及演练 否 生产过程采用了哪些产品防护程序 评估内容 工厂的原料入口、加工 车间、包装室及成品存 放的区域管理 作业人员进入生产车间 的卫生检查 场内特种设备管控 保持的记录能不能够便 于向前向后追溯 5.4 储存安全 是否是薄弱环 节 否 计划及控制措施 每个加工车间进行隔离并标识区分 1.作业人员持有健康证明 2.由专门负责人对进入车间作业人员进行卫 生检查（禁止化妆、佩戴首饰），洗手消毒 程序 设备操作人员进行培训并持证上岗 按相关作业指导书执行 否 否 否 5.4.1 工厂储存区域的产品防护措施 评估内容 进出储存区域的人员和 物品（包括原料、辅 料、包装材料、成品 等）管控 是否是薄弱环 计划及控制措施 节 是1.授权员工方可进入储存区域 2.建立出人库人员及物品登记台帐 3.储存区域设置门禁管理 4.产品标识与包装处于受控状态，防止盗用 4 储存区域的卫生和货物否 存放检查 5.4.2 有毒有害物质、化学品的产品防护措施 评估内容 有毒有害物质、化学品 （如工业化学品、清洁用 品、杀虫剂、消毒杀菌 剂、消毒剂）的存取、检 查管理 是否是薄弱环 节 或误用 5.定期核对成品库存清单与实际库存的一致 性 定期对储存区域的卫生和货物存放进行检查 并记录 计划及控制措施 1.设立有毒有害物质、化学品专用仓库并安 全通风。 2.由专职人员存取并做好相关记录 3.明确标识 4.对车间工具消毒做好领用台帐和消毒记录 5.有害物质、化学品定期盘存记录 6.建立化学品的接收、安全管理文件 由专职人员明确标示数量、成分、浓度、厂 家、出厂日期等 按照相关标准建立程序文件，并保持良好的 通风 否 有毒有害物质、化学品如 有不符能否快速查出 对有毒有害物质、化学品 的储存要求 5.5 运输和接收的安全 评估内容 否 否 是否是薄弱环 节 计划及控制措施 1.对每次装货或卸货注明货物的数量、批次 等 2.对外来车辆进行封闭式管理，禁止未经许 可的人接近，由门卫对外来车辆进行登记， 未经授权的车辆禁止入厂 3.外来车辆司机必须有相关陪同人员方可在 厂区活动 对每次发货的货箱进行检查，并做发货记录 在非工作时间达到的货物未经采购人员的确 认不准进厂验收 供应商提前告知采购到货时间，采购告知仓 储部 按《原辅料验收标准》执行，对货物进行验 收检验并记录 运送原料、成品或其他用 于食品加工的材料车辆