SY-WI-07-03PZ控制计划作业指导书

文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 审审核：核：编编制：制：批批准：准： 1 1 目的目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控 状态，生产出符合顾客和法律要求的产品。 2 2 范围范围 适用于本公司内产品的样件试制、 小批量试产和批量生产所用的 控制计划。 3 3 定义：定义： 3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸 测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组 应编制样件控制计划； 样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸 检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件 试制数量一般为 2—5 件 3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产 品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检 验和试验的测量系统等做出描述。 试生产控制计划中的内容必须包括 产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的 数量一般为 300 件之间，除非顾客另有书面规定 3.3 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉 1 / 12 文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量 系统做出书面描述。 量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和 功能/性能试验（破坏性试验除外） 、产品最终审核，且其检查的频率 和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能 /性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 4 4 职责职责 4.1 先期产品质量策划小组（APQP 小组）负责制定样件、试生产 和批量生产的控制计划； 4.2 品质部门是控制计划的归口管理部门，负责组织策划小组编 制控制计划，其他各部门配合品质部门执行。 5 5 工作程序工作程序 5.1 控制计划的格式 5.1.1 如顾客未书面规定， 【控制计划】采用APQP 手册规定格 式。 5.1.2 如顾客未要求提供控制计划， 则一个单一的 【控制计划】 可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。 当 顾客有要求时，则须提供一份单一的【控制计划】 。 5.2 控制计划制定的时机 5.2.1 在样件试制之前，制定样件试制控制计划； 2 / 12 文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 5.2.2 在试生产(小批量)生产之前，制定试生产控制计划； 5.2.3在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的 实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量 产控制计划。 5.3 控制计划的制定原则 5.3.1控制计划应包括原材料接收和检验过程、产品制造和检 验过程、产品出货检验等所有的过程，包括确保所有过程输出处于 受控状态的所有要求。在试生产(小批量)生产之前，制定 《试生产控 制计划》； 5.3.2控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控 制方法，及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的改进 而进行修订(控制计划的动态特性)； 5.3.3针对新产品，研发小组应建立和制订其单独的样件控制 计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品 (老产品)， 研发小组应根据其系列分类和相同的工艺流程、过程建立和制定其 通用的生产控制计划 5.4 控制计划的制定过程 5.4.1为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所 有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 3 / 12 文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 1) 过程流程图； 2) 过程失效模式及后果分析(PFMEA)； 3) 特殊特性； 4) 从相似零件得到的经验； 5) 研发小组的经验及对过程的了解； 6) 设计评审； 7) 优化方法 5.4.2 针对产品/过程的特殊特性及其它特性确定需要控制的 内容控制的内容中必须有对产品 /过程的特殊特性/产品的检验和试 验进行控制的描述。 5.4.3 确定为避免生产不良品或操作失控所需的纠正措施(即 反应计划)。 5.4.4 控制计划的制定采用标准的《控制计划》表进行，如顾 客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行。 5.4.5 控制计划作成后，APQP 小组对控制计划进行完整性检 查。 5.4.6控制计划是一动态文件，当下列条件发生改变时，研发 小组应及时更新控制计划： 1) 产品设计变更； 4 / 12 文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 2) 过程变更； 3) 检查方法/频次发生变更； 4) 测量系统发生变化； 5) 过程不稳定； 6) 过程能力不充分等。 5.4.7 控制计划的实施与管理 1) 顾客未要求提供控制计划时，则一个单一的控制计划可适 用于相同过程、相同原料生产出来的相同系列的产品；但当顾客要 求提供控制计划时，则必须向顾客提供单一的控制计划。 2) 控制计划一般不能直接用于指导生产，因此要根据控制计 划中的控制项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场具体的操 作人员使用。 3) 控制计划是受控文件，需按照 《文件管理程序》 进行控制。 5.4.8 标准《控制计划》表格的填写 5 / 12 文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 1）样件、试生产、生产 表明适当的分： •样件——在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能 试验的描述； •试生产——在样件试制后及正常生产前，进行的尺寸测量、 材料和性能试验的描述； •生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和 测量系统人全面文件 化描述。 2）控制计划编号 如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控 制计划则填入页码（第_页 共_页） 控制计划（CP）编号：SY（双英简写）-CP-客户名称-项目名称 -序号-PZ（品质部代码） 。 6 / 12 文件编号 文件名称 重庆双英汽车配件制造有限公司 版 本 号 生效日期 SY-WI-07-03(PZ) A1 2015-02-06 控制计划编制作业指导书 3）零件编号、最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图 样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4）零件名称/描述 填入被子控制产品/过程的名称和描述。 5）组织/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6）组织代码 填入由顾客给定的组织代码。若顾客没有给定，则不填。