公司验收管理制度

Xxx 公司 文档序号：文档序号：XXGS-AQSC-XXGS-AQSC-001001 文档编号：文档编号：AQSC-20AQSC-20XXXX- -001001 XXXXXX（单位）公司（单位）公司 验收管理制度验收管理制度 编制科室：编制科室：知丁知丁 日期：日期：年年月月日日 Xxx 公司 验收管理制度验收管理制度 第 1 条质量管理部门和相关使用部门对所购货物或劳 务等品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，并 出具验收证明。 第 2 条验收人员对验收过程中发现的异常情况，应当 立即向采购部或有关部门报告，采购部或有关部门应查明原 因，及时处理。 第 3 条货物的验收由质量管理部门主导，会同仓储部 门、使用部门和采购部共同验收，对收到货物的数量和质量 进行检验。 第 4 条收货准备。 1． 货物验收人员在采购部门转来已核准的 “订购单” 时， 按供应商、货物交货日期分别依序排列，并于交货前安排存 放的库位以方便收货作业。 2．对于需要按重量、长度、体积等方面计量的物资，应 借助称重仪器、 检测工具、 容器等进行试测验收， 不得虚估。 第 5 条待验货物处理。 已经到货、等待验收的货物，必须在商品的外包装上贴 上货物标签并详细注明货号、 品名、 规格、 数量及到货日期， 并且应与已验收的货物分开储存，并规划出“待验区”以示 区分。 第 6 条实施验收。 Xxx 公司 1．货物到货后，货物验收人员应会同使用部门根据“装 箱单” 、 “订购单” 、 “合同”等采购文件核对货物名称、规格 并清点数量或过磅、测量重量，并将到货日期及实收数量填 入 “订购单” 。 同时， 验收人员填写验收报告单并在上面签字。 2． 质量管理部门应当使用按顺序编号的验收报告， 对那 些没有对应采购申请的商品或劳务，一律不得签收。 3． 质量管理部门验收完毕后， 对验收合格的商品或劳务 应当编制一式多联、预先编号的验收证明，内容包括供应商 名称、收货日期、货物名称、数量和质量以及运货人名称、 原购货订单编号等，作为验收商品或劳务的依据，并及时报 告采购部门和财务部门。 4． 验收过程中如发现所载的货物与 “装箱单” 、“订购单” 或合同所载内容不符，应通知办理采购的人员及相关部门进 行处理。 5．验收过程发现货物有倾覆、破损、变质、受潮等异常 情况而且达到一定程度时，验收人员应及时通知采购人员联 络公证处前来公证或通知供应商前来处理，并尽可能维持其 状态以利于公证作业。 6．公证单位或供应商确认后，验收人员开立“索赔处理 单”呈部门负责人核实后，送财务部门及采购部门办理。 第 7 条超交处理。 1．交货数量超过订购量的部分应退回供货商。 Xxx 公司 2． 属于自然溢余的， 由物料管理部门在收货时在备注栏 注明自然溢余数量或重量，经请购部门主管同意后进行收货， 并通知采购人员。 第 8 条短交处理。 交货数量末达到订购数量，以要求补足为原则，由验收 人员通知采购部门联络供应商进行处理。 第 9 条急用品验收。 紧急货物到货后，若尚未收到“请购单” 。验收人员应先 与采购部核对，确认无误后，按收货作业办理。 第 10 条货物验收规范。 质量管理部门应当根据货物的重要性及特性等，适时召 集使用部门及其他有关部门，按照所需货物制定“货物验收 规范”作为采购及验收的依据。 第 11 条货物检验结果处理。 根据不同检验结果可做以下两个方面处理。 1． 检验合格的货物， 检验人员于外包装上贴上合格标签， 仓库人员再将合格品入库定位。 2． 验收不合标准的货物， 检验人员应贴上不合格标签， 并于“材料检验报告单”上注明不合格原因，经负责人核实 后通知采购部门送回货物，办理退货。 第 12 条退换货作业。 1．检验不合格的货物退货时，采购员应开立“货物交运 Xxx 公司 单”并附有关“货物检验报告单”呈采购经理签字确认后办 理退货。 2． 货物需要更换的要与供方协商解决， 需要增减货款的 要在付款前或有效承付期内通知财务部门。 3．对于已付款但货物在保修期或保质期出现质量问题 的要负责联系维修或索赔，索赔收入连同赔偿物品清单及赔 偿原因说明等全部上缴财务部门。知丁