2021年安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度 欧阳光明(2021.03. 07) 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制 重 特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安 全 防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3•定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源 或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险)： 按照“自主排查、 科学评估.分类 分级、 分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4」风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x级 管 理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公 司工 作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断 进行危 害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事 *欧阳光明*创编2021.03.07 故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。5.安 全 风险等级评价程序 5」成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长. 生产、安全.设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生 产风险X级管控管表格。 全⑥开展安全生产危害辨识、 风险评 价工作， 指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文 件。 5.2评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技 术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因.致害 物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评佶方 法确定安全 风险等级。 5.3风险评价等级 安全风险等级从高到低划分为： 重大风险： 杲指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。 较大风 险： 是指可能造成人员伤害和设备损伤。一般风险：是指可能造成 人员伤 害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用 “红、橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4安全风险评估 5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。 5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风 险 清单进行评价。 5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间 *欧阳光明*创编2021.03.07 *欧阳光明*创编 分布图，实行“一风险一档案”。 5.5风险控制 企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全 风 险特点，从组织.制度、技术、操作指南.应急措施等方廂对安 全风险 进行有效管控。 5.5、安全风险分级管控 5.51、 根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低， 分 为“公司、车间.班组”三级，逐级分解落实到每级岗位和管 理、作业 员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人 负责。 5.52、 由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险， 采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程.管理手段，制定 管控措施 和工作方案，人员、资金要有保障。 5.53、 由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重 大 安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查x析，识别是否 存在 漏洞、盲区，针对管控过程中出现的冋题调整完善管控措施， 布置下 一月度安全风险管控要点。 5.54、 安全生产科负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好 日 常监督检查，确保管控措施严格落实到位。 6、评价准则 6.1按事故发生的可能性为判断准则 等级 1 标准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危 害的 发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况 2 3 下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未 发 生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行 或控 制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 没有保护措施 （如没有保护装置、 没有个人防护用品等 ） , 或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发 现（现 场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经 发生类似 事故或事件。 危害一旦发生能及时发现， 并定期进行监测， 或现场有 防 范控制措施， 并能有效执行， 或过去偶尔发生事故或 事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安5 全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发 生事 故或事件。 6.2安全风险等级判定准则及控制措施 风险度 1 风险等级 一级 二级 应采取的行动/控制措施实施期限 在采取措施降低危害前，不能立刻 继续作业， 对改进措施进行评 估 4 采取紧急措施降低风险，及时立即或限期 整改建立运行控制程序， 定期 检整改 查.测量及评估 采取措施及时整改.按操作规限期整改3三级 程加强培训及沟通 可考虑建立操作规程、作业指 近期整改4四级 导书但需定期检查 5五级以上无需采用控制措施需保存记录 7、安全风险公告警示及培训 2 7.1、 完善安全风险公告制度， 公司在各车间门□的显著位置， 公告 存 在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险 告知 卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、 管控措 施、应急措施及报告方式等内容。 7.2、 加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识 *欧阳光明*创编 为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险 的 基本特征及防范.应急措施。 8、安全生产科对评估后的安全风险归类建档并指导、 监督相关车 间、 班组管理人员贯彻执行。 9、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。 10、本制度自发布之日起执行。