混凝土搅拌站风险分级管控清单

8 淄博庄园混凝土有限公司周村分公司 生产车间风险分级管控清单 编制日期：2018 年 7 月 2 日 生产车间风险分级管控清单 （受控记录号）№：（受控记录号）№：001001 序 号 风险点（作业活动或设备设 施） 开工开工 风险等级 2 级 管控层级 公司级 责任单位 生产经理 责任人 毕建林 分析来源 JHA 表 停工停工 2 级公司级生产经理毕建林 JHA 表 异常情况异常情况 2 级公司级生产经理毕建林 JHA 表 原料采购入库4 级 4 级 班组级本岗位人员王成军 JHA 表 铲运工序 班组级本岗位人员翟军 JHA 表 石料运送工序石料运送工序 3 级 车间级 班组长王成军 JHA 表 搅拌工序搅拌工序 3 级 车间级 班组长王成军 JHA 表 发货 4 级班组级本岗位人员王成军 JHA 表 动火作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲 JHA 表 受限空间作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲 JHA 表 高处作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲 JHA 表 JHA 表 设备清洗作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲 动土作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲JHA 表 14断路作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲JHA 表 15临时用电作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲JHA 表 16检维修作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲JHA 表 17拆除报废作业 4 级班组级本岗位人员徐道洲JHA 表 18 预拌混凝土搅拌机组 装载机装载机 砂石分离机 电焊机 切割机 空压机 地磅 电液式压力试验机电液式压力试验机 4 级班组级本岗位人员王成军SCL 表 19 3 级车间级班组长王成军SCL 表 20 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 21 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 22 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 23 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 24 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 25 3 级车间级班组长翟涛SCL 表 26 液压式压力试验机 强制式混凝土搅拌机 砼振动台 车辆冲洗设施 环保降尘喷雾机 水泥净浆搅拌机 水泥标准稠度测定仪 行星式胶砂搅拌机 胶砂试体成型振实台 3 级车间级班组长翟涛SCL 表 27 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 28 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 29 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 30 4 级班组级本岗位人员徐道洲SCL 表 31 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 32 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 33 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 34 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 35 雷氏水泥沸煮箱 电动抗折试验机 胶砂流动度测试仪 水泥细度负压筛析仪 配电柜 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 36 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 37 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 38 4 级班组级本岗位人员翟涛SCL 表 39 4 级班组级本岗位人员李梁SCL 表 填表人：李梁填表时间：2018 年 7 月 1 日 注： 由本级主要负责人或分管负责人审核批准后发布。 A 级\5 级：蓝色风险\稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意，各工段、班组负责A 级危害因 素的控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。需要控制措施的纳入蓝 色风险监控。 B 级\4 级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，负责B 级危害 因素的控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加 额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留 记录。 C 级\3 级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，负责C 级危害因素的控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测 定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定 伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。 D 级\2 级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素 应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采 取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开 始工作。 E 级\1 级：红色风险\不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降 低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。 台账应结合实际定期更新（每年至少一次），当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评价分析。 （1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更； （2）操作工艺发生变化； （3）新建、改建、扩建、技改项目； （4）事故事件发生后； （5）组织机构发生大的调整。