食品安全管理评审报告

食品安全管理评审报告食品安全管理评审报告 记录表格编号：JSD－4－024№. XXXXX 评审目的 评审时间 评审地点 评审主持 评审记录 序 1 确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 XX 年 XX 月 XX 日 XX 会议室 XXX XXX 评审综述 评审项目 质量、食品安 全管理体系的 内、外部审核 结果 评审纪要 内部审核在 XX 年 XX 月 XX 日完成， 共对公司的管理层、食品安全小组组 长、质检部、生产部、行政部、供销 部等部门依照计划进行了审核，发现 13 个轻微不符合，至 XX 年 XX 月 XX 日止，不符合问题已全部纠正完毕并 经过验证。 外部审核， 4 次， 共提出 23 个不符合， 问题全部纠正完毕，并已关闭。 客户审核，若干次，没有提出书面的 内外部沟通活 不符合纠正要求。 公司自 XX 年 XX 月份开始，依照 动，包括顾客JSD-2-03《沟通控制程序》中要求的 反馈信息，以“沟通信息联络单” ，投入沟通过程 及相关方的意使用。确保了沟通效果，但尚有部分 见内部沟通沟通仍因过去的旧习惯，采 用口头沟通而未保留记录。 评审结论 公司内外部审核发 现 的 问 题 纠 正 及 时、有效，自我完 善能力良好。 2沟通过程控制有改 进但尚未完全符合 ISO22000 要求；XX 年应继续将体系建 立时规定的 JSD-2-03《沟通控 制程序》中要求的 “ 沟 通 信 息 联 络 单”使用到内外部 沟通过程中； 特别是内部沟通， 3 序 4 质量、食品安 全管理体系运 行的绩效，包 括质量、食品 安全管理体系 的方针和目标 实现情况，产 品实现过程和 产品质量控制 措 施 和 结 果 （检验） 见各个 “XX 年 X～XX 月过程指标完成 情况推移图” 。设定的卫生抽查合格 率、产品出厂检验合格率等指标均得 到较好完成。生产过程共完成产品检 验 728 批次，错、漏检总次数为 0， 检验工作及时、有效。 质量、食品安全管 理体系运行的绩效 良好，质量方针适 宜 ， 质 量 目 标 在 2011 年度可作适当 调整。 评审项目评审纪要 纠正和预防措XX 年度，生产过程、内部审核、 施状况外部审核共发出84个纠正措施 要求，全部纠正验证完毕 评审结论 现有的采取纠正措施方 面外， 2011 年将在生产过 程、内部审核、外部审核 之外再考虑对顾客意见、 顾客抱怨、工作运行检查 （OPRP、HACCP） 方面的不合格，不符合确 定纠正措施要求。 5以往管理评审ISO22000体系从10年9月份开 会议的跟踪措始实施，本次评审为第一管理 施评审，无以往评审的跟踪措施。 6可 能 影 响 质 量、食品安全 管理体系的变 更，如：内、 外部环境的变 化情况 内部环境： 暂时没有变化， 2010 年产品有引进西王果糖这一新 产品，但是加工工艺无特别变 化，仍然可以利用我公司传统 的成熟工艺进行加工。 外部环境：法律法规在产品标 示方面有新增要求，公司遵照 执行了。客户无影响我公司体 系方面的新要求。主要原料糖 除原料价格外，不存在影 响食品安全管理体系变 化的内外部因素。 继续关注与制糖行业有 关的法规及其他要求的 变化，与客户协商产品的 价格策略。 7 8 对质量、食品各部门的管理评审报告中没有现有体系适宜目前的管 安全管理体系提出对质量、食品安全管理体理要求。 但是行政部： ①. 提出的改进建系提出的改进建议在 2011 年 1 月份重新确 议定全年的培训计划，并将 ISO22000 主要的培训项 目纳入年度培训计划中。 ②.食品安全小组组长需 安排对建立的食品安全 管理体系进行一期全面 持续培训。 ③.将质量与食品安全管 理目标进行全面修订、调 食品安全的验JSD-4-061 验证结果分析记录体系继续维持，暂时不作 证活动结果的表明：公司的食品安全管理体变化。 分析系运行基本符合ISO22000： 2005 的标准要求。 序 9 评审项目评审纪要 紧急状况、事生产过程中除通知停电外，无 故和召回发生紧急事件。 XX 年度， 未发生食品安全事故。 在 XX 年 XX 月，发生一批单晶 冰糖因“二氧化硫”超标而召 回，公司质检部依照召回策划， 落实了各项实际召回行动。未 产生后续不良影响。召回程序 在 12 月份进行了一次修订，以 10体系更新活动除 JSD-2-15 产品撤回控制程 的评审结果序，JSD-3-028 Ver:B0 操作 性前提 方案 分别进 行了更新 外，其余 19 个程序和 39 份三 阶文件以及若干食品安全管理 体系记录均无更新。 评审结论 公司应急准备和响应措 施有效得力。 控制和减免了食品安全 事故的发生。 产品撤回控制措施有效， 策 划 的 撤 回 程 序 满 足 ISO22000 和适用法规规 定的要求。 XX 年度宜持续评审公司 现有的食品安全管理体 系、OPRP、HACCP 计划等。 11与顾客要求有 关的产品的改 进、过程的改 进 顾客太 古未 提出产 品改进要暂时没有进一步的产品 求；西王果糖未提出产品改进及过程改进要求。 要求，但是在新产品试产时对 产品内包装提出了改进要求， 公司已于 XX 年 XX 月份完成了 改进，目前产品正常交付。 12各单位、员工无各部门在报告中未提出 对持续改进的改进建议 合理化建议及 各种改进建议 等 13法律法规遵循糖制品生产相关的法律法规得养成了遵纪守法的自觉 状况到了严格执行性 14组织结构、管目前设置的组织结构，适合公组织结构合理、管理职能 理职能司当前的生产及管理要求；管合适。 理职能分工明确 15资源配置公司现有资源基本上能够满足资源配置得当 实现公司的食品安全方针和达 到公司的食品安全目标 16食品安全管理手册 1 份食品安全管理手册、程序 手册、各方文程序文件 20 份文件、HACCP 计划、OPRP 件、HACCP 计作业文件 40 份有很强的可操作性 划、OPRP 等体OPRP1 份 系文件HACCP 计划 7 份 评审结论 总结论： a. 公司的食品安全方针是适宜的。 b. 公司的食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。 c. 就本次管理评审提出的改进措施： ①.在 XX 年 XX 月份重新确定全年的培训计划，并将 ISO22000 主要的培训项目纳入年度培训计划中。 ②.对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。 ③.将质量与食品安全管理目标进行全面修订、 调整， 重新颁布。 希望有关部门尽快拿出措施并实施。 d. 制订下一年度食品安全目标的建议： 在 2011 年度食品安全目标制定时， 需要参考 XX 年度的目标实 绩。 附录 1、JSD-4-023 管理评审计划 2、管理评审会议通知 3、部门管理评审报告 4、单项验证结果评价记录 5、验证结果分析记录 6、食品安全目标考核分析报告 7、管理评审会议签到表 8、管理评审改进事项跟踪报告 9、2011 年度持续改进行动方案 备注