安全管理制度执行与适用评价报告

安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称安全目标管理安全目标管理 要求明确相应的制定部门、目标要求明确相应的制定部门、目标 制度主要内容制度主要内容实行分解、实施计划、绩效考核，实行分解、实施计划、绩效考核， 具体见安全目标管理制度。具体见安全目标管理制度。 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 公司已制定年度安全生产目标和公司已制定年度安全生产目标和 指标，已经将安全目标分解到部指标，已经将安全目标分解到部 门。门。 执行情况执行情况 已经制定年度安全目标的已经制定年度安全目标的实施实施 方案，具体见年度安全目标实施方案，具体见年度安全目标实施 方案。方案。 每年进行一次绩效考核。每年进行一次绩效考核。 检查人与评估人签字检查人与评估人签字 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称 安全生产责任制及其他规章制度、安全生产责任制及其他规章制度、 管理制度管理制度 规定安全生产责任制及其他规章制规定安全生产责任制及其他规章制 制度主要内容制度主要内容度制定、沟通、培训、评审、修订度制定、沟通、培训、评审、修订 及考核等内容。及考核等内容。 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 公司主要负责人已组织相关人员结公司主要负责人已组织相关人员结 合公司的实际情况制定安全管理制合公司的实际情况制定安全管理制 度、主要负责人、安全管理员、安度、主要负责人、安全管理员、安 执行情况执行情况 全生产领导小组等个部门、人员的全生产领导小组等个部门、人员的 安全生产责任制。安全生产责任制。 安全生产责任制已经发放给相关部安全生产责任制已经发放给相关部 门、人员并对其进行培训教育。门、人员并对其进行培训教育。 年末对安全生产责任制的执行情况年末对安全生产责任制的执行情况 进行考核，并根据考核效果进行修进行考核，并根据考核效果进行修 订。订。 检查记录人检查记录人 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称 识别和获取适用的法律、法规、标识别和获取适用的法律、法规、标 准及政府其他要求的制度准及政府其他要求的制度 规定公司识别和获取适用的法律、规定公司识别和获取适用的法律、 制度主要内容制度主要内容 法规、标准及政府其他要求的职能法规、标准及政府其他要求的职能 部门、途径收集法律、法规、标准部门、途径收集法律、法规、标准 及政府其他要求的周期及政府其他要求的周期 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 公司已经收集安全生产法、工伤保公司已经收集安全生产法、工伤保 险条例、职业病防治法、特种设备险条例、职业病防治法、特种设备 安全监察条例、生产经营单位安全安全监察条例、生产经营单位安全 执行情况执行情况 培训管理规定、安全管理条例等相培训管理规定、安全管理条例等相 关法律法规规范和标准，并对所有关法律法规规范和标准，并对所有 部门、人员进行培训考核，建立法部门、人员进行培训考核，建立法 律、法规、标准及政府其他要求的律、法规、标准及政府其他要求的 文本、电子数据库。文本、电子数据库。 检查记录人检查记录人 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称班组岗位达标管理制度班组岗位达标管理制度 根据安全生产法、安全标准化要求根据安全生产法、安全标准化要求 等相关法律法规规范和要求规定，等相关法律法规规范和要求规定， 制度公司的管理部门、安全活动频制度公司的管理部门、安全活动频制度主要内容制度主要内容 次、内容等要求，具体见管理部门、次、内容等要求，具体见管理部门、 班组安全活动管理制度班组安全活动管理制度 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 执行情况执行情况 已按照制度开展管理部门、班组安已按照制度开展管理部门、班组安 全活动。全活动。 检查记录人检查记录人 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称安全生产投入管理制度安全生产投入管理制度 根据安全生产法等国家相关法律法根据安全生产法等国家相关法律法 制度主要内容制度主要内容 规规范和标准有关要求、公司的设规规范和标准有关要求、公司的设 备设施、生产工艺制定安全生产费备设施、生产工艺制定安全生产费 用规定用规定 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 已按照制度内容制定安全生产费用已按照制度内容制定安全生产费用 计划、建立安全生产费用台账，具计划、建立安全生产费用台账，具 体见安全生产费用计划、安全车费体见安全生产费用计划、安全车费 用台账表。用台账表。 执行情况执行情况 检查记录人检查记录人 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称安全生产投入管理制度安全生产投入管理制度 制度主要内容制度主要内容 规定了文件档案的保管要求、借阅、规定了文件档案的保管要求、借阅、 保存期限等相关内容保存期限等相关内容 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 执行情况执行情况公司已经按制度要求进行文件档案公司已经按制度要求进行文件档案 管理。管理。 检查记录人检查记录人 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称安全生产投入管理制度安全生产投入管理制度 根据安全生产法、生产经营单位安根据安全生产法、生产经营单位安 全培训管理规定等相关法律法规规全培训管理规定等相关法律法规规 制度主要内容制度主要内容范和要求规定人员的培训、复审等范和要求规定人员的培训、复审等 要求，具体见安全生产管理制度内要求，具体见安全生产管理制度内 容。容。 制度符合公司实际情况。制度符合公司实际情况。 公司首先对安全培训需要进行识别，公司首先对安全培训需要进行识别， 根据识别的结果制定安全培训计划，根据识别的结果制定安全培训计划， 执行情况执行情况 培训的学时严格按照规定要求的学培训的学时严格按照规定要求的学 时数，培训内容严格按照安全生产时数，培训内容严格按照安全生产 法律、法规规章和有关国家标准、法律、法规规章和有关国家标准、 行业标准。具体见三级教育、从业行业标准。具体见三级教育、从业 人员培训记录表。人员培训记录表。 检查记录人检查记录人 安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况安全管理制度（操作规程）执行情况和适用情况 检查、评估报告检查、评估报告 安全管理制度名称安全管理制度名称特种作业人员管理特种作业人员管理 根据安全生产法、生产经营单位安根据安全生产法、生产经营单位安 全培训管理规定等相关法律法规规全培训管理规定等相关法