安全风险分级管控

安全风险分级管控 Ting Bao was revised on January 6, 20021 安全风险分级管控安全风险分级管控 淄博和美华医药科技有限公司淄博和美华医药科技有限公司 20162016 年年 8 8 月月 目录目录 一、总则一、总则 公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召， 根据《化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版）》，落实开展安全生产 风险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事 故的发生。 二、规范性引用文件二、规范性引用文件 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591 号） 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23 号） 《关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40 号） 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260 号， 2016 年修订版） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办 字〔2016〕36 号） 《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险 管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16 号） 《重点监管的危险化工工艺目录》（2013 年完整版） 《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版） 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》 GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》 GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》 AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 该行业涉及的其他标准、规范、文件。 三、危险因素辨识三、危险因素辨识 1.危害因素辨识方法危害因素辨识方法 工作危害分析法（简称 JHA），主要用于对作业活动的危害因素进行辨 识； 安全检查表法（简称 SCL），主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。 2.2. 危害因素辨识危害因素辨识 工作危害分析法 2.1.1 作业活动的划分 本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务 阶段或部门结合起来划分。 2.2.2 分析并选定作业活动 作业活动清单 （记录受控号）单位:№： 序号岗位/地点作业活动活动频率 1通用区域一级动火作业特定时间进行 2二级动火作业特定时间进行 3受限空间作业特定时间进行 4一级高处作业特定时间进行 5二级高处作业特定时间进行 6三级高处作业特定时间进行 7盲板抽堵作业特定时间进行 8拆装维修阀门作业特定时间进行 9拆装维修换热器作业特定时间进行 10机泵电机类设备维修特定时间进行 11拆除作业特定时间进行 12动土作业特定时间进行 13吊装作业特定时间进行 14设备检修作业定期进行 15机泵润滑作业定期进行 16机泵换密封垫作业特定时间进行 17泵检修作业特定时间进行 18现场采样频繁进行 19巡检作业频繁进行 20用切割机切割管子特定时间进行 21手持手电钻钻孔特定时间进行 22角向砂轮机磨削作业特定时间进行 23叉车叉运设备频繁进行 24生产车间电动葫芦操作频繁进行 25固体投料频繁进行 26滴加操作频繁进行 27开关蒸汽频繁进行 28开关循化水频繁进行 备注 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 仓库 动力车间 开关低温盐水 备料操作 反应操作 固体物料转移 液体物料转移 桶装物料转移 蒸馏浓缩过程 离心过程 洗涤过滤 干燥过程 包装过程 装卸作业（搬运） 取样作业 动设备加注润滑油 卸车管理 清理卫生 减速机检修 管道检修 控制电脑操作 液体物料装卸作业 包装材料出入库作业 成品入库作业 成品出库作业 桶装物料运输作业 液体物料打料操作 DCS 系统检修 不间断电源检修 转子流量计检修 热电偶检修 球阀检修 蝶阀检修 可燃、有毒气体报警仪检修 配电室日常巡检 变压器日常巡检 电动机日常巡检 离心泵启动停止 机泵切换 循环水系统开停车 除盐水系统开停车 现场巡回检查 转动设备润滑保养 运转设备检修监护 循环水泵检修 轴流风机检修 配电室日常巡检 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 定期进行 特定时间进行 定期进行 定期进行 定期进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 定期进行 定期进行 定期进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 频繁进行 特定时间进行 特定时间进行 特定时间进行 频繁进行 定期进行 定期进行 定期进行 定期进行 频繁进行 74变压器日常巡检 75电动机日常巡检 76遥测绝缘 77二次盘柜及回路清扫 78电容器清扫、检修 79变压器清扫、检修 80电动机检修 81更换刀闸、开关 82现场机柜电气元器件更换 83照明维护 84接临时电源线 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。） 频繁进行 频繁进行 定期进行 定期进行 定期进行 定期进行 定期进行 特定时间进行 特定时间进行 定期进行 特定时间进行 2.2.3 作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录 表） 2.2.3.1 工作活动清单 2.2.3.一车间精制 DM 产品 a.氧化操作过程 车间：一车间产品：精制 DM工序/班组：氧化 填表人：审核人：（车间主任） 编号编号工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1将异丙醇由储罐经物料泵打入反应釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车 间暂存罐经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。 2将袋装精 M 提升至操作平台，将精 M 人工投加进反应釜。 3在配置罐内使用精馏得到的 60%异丙醇将%的双氧水稀释至 4%，将稀释为 4% 的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。 4控制一定的流速滴加至反应釜内，以使精 M 进行反应，需使用循环水控制反 应温度不高于 40℃，根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度 5待到氧化还原电位达到规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作，（氧化过 程中双氧水微过量，以保证氧化反应的速度） 6氧化反应结束后，反应釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反应充 分，实现养晶体目的。 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 7受限空间作业 b.离心操作过程 车间：一车间产品：精制 DM工序/班组：离心 填表人：审核人：（车间主任） 编号编号工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1养晶后的料液在重力作用下经密闭管线自