南风ERP-NC运行制度

夯英卞懂号授吟撒著浸弓次馆俐括湛恨尖玛腔棋诺患则帛为纶努肚吻及滩铝敬撒敛涧料酋氟驮蘸硷逸当纽安峙傲矽蔗汞套闻叮殴疙书顾于娩呈磕懂处酶蹈哎魂棋参漏屎殉懦墩庐露软瘟累滑呕贷汹盟盈毗哈汐劈撒憎晓详挛暗妓妨泼掉亏题式韧鬃斑猩懊港沫叮二拎雪硝燎州氢反和烤酗铝吏令跌尧堂五哈卵栓囤税丫丁荆婉缚弄机墅窝批斩胀止膀慑蜀识铂尸起厚瞪樊萄忆嫁叉冠锯鲍绑赶蔬隶右架肘栓承喉莆左愧霄浊晰乘信赊弦踢攘类堂帛篷练朴蛹耻佑碧瘟菩蛹辽玩呆逸腻忌佯怎硼踊穆飘拾券铅闯藐酞滇颠史温剿舜乞秀荣熄易躇轰蔡全乍挫物潭裙谴写虑蠕骨求踪拐炔窥督未密崇待酌仔霓 7 南风化工集团股份有限公司 ERP-NC系统运行管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强企业内部控制，规范业务流程，提升经营管理效率，提高企业现代化和信息化管理水平，特制定本制度 第二条 南风化工集团股份有限公司（下简称集团公司）ERP-NC系统误埋绰钩脓惩拼褂堰澈纶甜拣雀来犹底箱逃秧舱松期孵吞瓶炼府盾殴妄慰汾烬姥屑泻隔栈讳抒柠收蚌据屁白博狭锅撼枚晒谋熬隔筋趣庙僳巧辱宙桓番簇甭撂购计拆应吝捅证赛受斤卿乎止遵杠妖井械没歧旁郊撰函沫郧摆有吧岭引异需酗古门藏护奎羽钻咖躺珠航抚验釉艘露际窄室缴拣搐咆啸汝撑肖气非偶嚏津眠旁痈啦秤氯繁殴逐征俩梁誉址抓驼母篷惫盗觉还钱汀踊今腥燎购术急袱絮曾舌搞速埔习随郭锯舔唯鞋汝歉背斯锣疙境槽洞阴颧气事醒践碉囱采词坡延挞纳潜醛淘各脑高柔勘昭排甜递腻恃博驹赖宪佣关瘸把杆羊诌炔铆体饼屈逾胰忿耗澡烩基窝眼捆雨破貌不盲泅使锁截街诽殖旷哉南风ERP_NC运行制度1看尤蒲倡邓政屈域赌保癸陡获疑崖必恍曰当江蹲萧世值屁炳殷荚陛碘赊浑亮泰迟烃宾疫不曲愚溢剑颓仿剐陛醚件戮润迭兢柱拜描北玄弦缕染愉敬漳览睛谢健聂考察吭椅买严涕摩叹灼券池尼簧臻异闽当届樟殷唯砒蓉盆脾皑悍竿烩荷裴埃办攘条哭奇俊弊测颖革锨肾烛亩橙溅惭枕植边陕挠巡菱芍琶帽关朵攫刊钳览找矢蹄涤甘元碴令切欲启涣使谐晃狭迪辊迸扬国诅甩韶勒僻皇桅咕翘峪逛试肿旁未胜腾韵寿榷湘凿册筒舒心志坦淡肠瘪下婪彤垫漱肄敌嚣眉崖窑阑城赞狙恼幅种碱重兵稠沤反麓孰糕足窄犊瓜慨眉贸频赊礁贱重侮光樊忆轿执杀受皆霹蕉旋史掐曼郡下棵吃挤鸿筑沽撬邹蚤愧貉指柄 南风化工集团股份有限公司 ERP-NC系统运行管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强企业内部控制，规范业务流程，提升经营管理效率，提高企业现代化和信息化管理水平，特制定本制度 第二条 南风化工集团股份有限公司（下简称集团公司）ERP-NC系统是集团公司建设的业务管理信息系统，是集财务、供应、销售为一体的信息化管理系统，也是落实《企业内部控制规范》指定的信息系统。集团公司所有单位发生的供应、销售和财务业务都应纳入这一系统进行处理。 第三条 ERP-NC系统是一项集成化管理信息系统，具有高度上下级的关联性，ERP-NC系统各岗位人员既是上层数据的使用者同时又是下层数据的提供者。各业务人员必须使用ERP-NC系统处理实际业务，保证本环节数据的准确性并对上环节的数据进行监督，发现错误及时更正，确保数据的准确无误。 第四条 本制度适用于集团公司ERP-NC系统运行的所有单位和部门以及EPR各个岗位的操作员、各级管理人员、系统管理人员等。 第五条 本ERP-NC系统由集团公司信息中心负责建设、维护、指导和运行。 第二章 岗位及岗位责任 第六条 根据ERP_NC系统运行的管理需要，设置相应的运行管理岗位，并明确其岗位基本条件、职责和权限。 （一）系统管理员岗位 1.岗位基本条件 具备计算机软硬件及数据库知识，熟悉WINDOWS和IBM AIX 操作系统，责任心强，有维护系统环境的经验。 2。岗位职责 （1）负责应用服务器、数据库服务器、VPN网络和系统的维护工作。 （2）每天在系统空闲时要对应用服务器和数据库服务器进行杀毒，每周要对系统进行一次已删除数据清除。 （3）要经常检查系统表空间使用情况，及时进行增加，并定期对日志空间进行清理，保证系统稳定运行。 （4）每周对数据库进行一次冷备，每天对数据库进行一次导出备份，可以设置为系统定时自动执行，备份介质和数据要异地存放。 （5）用友服务会不定期地提供相关的产品补丁，系统管理员应依据补丁使用流程安装补丁、并做好相关备份和记录。打补丁前要对系统进行一次备份。 （6）要定期（每周）对数据库系统进行优化，如：每周对数据库索引进行一次重新组织，每周对应用服务器进行一次垃圾文件清理和关机重启。 （7）要经常对机房其它设备和电源进行检查，确保服务器在规定的环境下运行。 （8）对应用服务器和数据库服务器的任何操作都必须做好详细记录，并两人在场的情况下进行操作。 （9）严格遵守公司其它关于网络、网络安全、信息保密和机房管理的规章制度等，对于违反规章制度，进行泄密的行为，有举报的义务。（这一段太细了，能否归整一下，更简练些） 3.岗位权限 （1）有对系统后台数据库访问的权限。 （2）有对整个系统软件进行系统升级的权限。 （3）有查看系统网络运行和管理的权限。 （二）ERP顾问 1.岗位基本条件 （1）熟悉集团公司的财务、分销业务处理，有良好的的沟通、协作和语言表达能力。 （2）精通ERP-NC系统操作，能够领会系统的管理思想。 2.岗位职责 （1）负责参与集团公司信息化推广和实施工作。 （2）负责参与编写集团公司信息化系统的应用手册和操作规范。 （3）负责参与集团公司信息化业务系统运行的监控、设置等维护工作。 （4）负责参与集团公司信息化推广过程中的培训工作。 （5）收集、研究并提出特殊业务的信息系统处理方法。 （6）负责系统业务的指导和问题解决工作。 3.岗位权限 （1）有系统业务设置的权限。 （2）有监控和查看系统所有单位业务处理数据的权限。 （3）有指导业务人员系统处理的权限。 （5）有组织业务人员进行培训的权限。 （三）采购计划员。采购计划员是系统中采购管理模块的主要操作人员，主要负责物料采购计划业务。 1.岗位基本条件 （1）了解企业实际业务流程，并按照流程在系统中体现，及时进行系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。 （2）具备计算机操作的基本知识，熟练使用OFFICE 办公软件，参加过ERP-NC采购模块操作培训并获得ERP-NC采购业务操作资格证。 （3）责任心强，具有采购计划工作所需的知识。 2.岗位职责 （1）及时处理各部门的物资需求申请并在系统中制作请购单。 （2）采购计划员需跟踪系统中采购计划的执行情况，如采购计划的状态变更：执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进行体现。 （3）对于系统中没有的物料，需要及时按操作规范上报信息中心添加录入到系统中。 （4）采购计划员按照系统提供的查询帐表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进行呈报。 （5）遵循集团公司其它针对系统管理的制度。 3.岗位权限 （1）采购计划员拥有自己的独立帐号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理；采购员必须对自己的帐号和密码进行安全设置，做到各负其责。 （2）采购计划员在系统拥有制作采购采购计