“日管控、周排查、月调度”表格

每日XX质量安全检查记录 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查结果 处理结果 质量安全员 备注 1 设计 2 材料与零部件 3 作业（工艺） 4 焊接 5 热处理 6 无损检测 7 理化检验 8 检验与试验 9 生产设备和检验与试验装置 10 人员管理 11 政府监督、通报、预警 12 投诉举报 13 舆情信息 采取的防范措施： 质量安全员： 注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格事项，同时填写处理结果。 2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。 每日XX安全检查记录 检查日期： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 检查结果 处理结果 备注 1 人员 按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等 2 设备本体 设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等 3 安全附件或安全保护装置 4 环境 5 政府监督、通报、预警 6 投诉举报 7 舆情信息 8 9 10 采取的防范措施： 安全员： 注：1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。 2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX安全风险管控清单》调整检查项目，细化检查内容。 每周XX(质量)安全排查报告 日期: 年 月 日 第 周 上周（质量）安全风险隐患问题整改核实情况 本周主要（质量）安全风险隐患和整改情况 本周（质量）安全管理情况评价 ☐ （质量）安全风险可控，无较大（质量）安全风险隐患 ☐ 存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施 下周工作重点 （质量）安全管理员意见： 签名： 年 月 日 （质量）安全总监意见： 签名： 年 月 日 每月（质量）安全调度会议纪要 （ ）月 会议时间 会议地点 会议主持人 会议记录人 参会人员： 会议内容： 1.本月巡查主要问题： 2.本月整改方案落实情况： 3、 本月还未解决的问题： 4.月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）： 5.其他（质量）安全事项： 6、 会议研究采取的措施： 备 注