供应商管理程

百度文库 - 让每个人平等地提升自我 版本 B/0 编 制 日 期 2009-04-23换版 编 制 记 要备注 文件编号：Q/HL-QP-S11 版本：B/0 总 页 数：12 发行日期：2009-05-08 各部门/单位责任人会签 序号 ⒈ ⒉ ⒊ ⒋ ⒌ ⒍ ⒎ ⒏ 批准批准 日期日期 审核审核 日期日期 制订制订 日期日期 部门负责人备注序号 √ √ √ √ √ √ √ ⒐ ⒑ ⒒ ⒓ ⒔ ⒕ ⒖ ⒗ 部门负责人备注 √ √ √ √ √ 1 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 1.1. 目的：目的： 确定本公司供应商的开发和对供应商的评价、考核、替代、淘汰过程，根据公司经营发 展的需要，构建有足够保障能力的供应链，为公司提供合格的产品与服务。 2.2. 范围：范围： 本程序适用于本公司的供应商开发至供应商退出全过程的管理。 3.3. 术语：术语： 供应商——本程序中的供应商系指本公司离合器产品构成的直接原材料、零部件和其包装 材料的配套单位，简称供方。 其它供应商——含生产辅料类、工具类、运输类、贸易类供应商；不在本程序管理范围， 它们的管理按三级文件《其它供应商管理规定》进行。 4.4. 职责：职责： 采购部为本程序的主导部门; 4.1.1 负责提出遴选供方的名单，组织对供方的质量能力和过程审核；合格供方名录的管 理； 4.1.2 协调组织与供方之间的沟通；对合格供方产品质量、价格，交付和服务进行评价和 考核； 4.1.3 采购合同管理； 4.1.4 供方 PPAP 文件的审核； 4.1.5 负责根据公司发展的需要，进行潜在供方开发的计划、组织、评审、评价、改进、 跟踪和处置； 各部门(含品质部、研发部、技术工程部、物控部、财务部、生产管理部、法务部)参 与对供方在各自分管领域的评价和改进提出建议要求； 总经理负责合格供应商的进入和退出的批准。 研发部负责根据新产品开发计划，向供方（含潜在供方）提供产品资料（通过采购部） 和技术沟通，并负责供方（含潜在供方）样件确认； ； 品质部负责对供方交付的所有产品进行检验和试验，传递检验试验过程的数据、报告； 与供方签订《质量保证协议书》 ；批准供方 PPAP。 4.6 物控部负责供方样件、小批量零件的仓储管理；批量采购过程中供方业绩表现的监控 和反馈； 财务部对供方产品的价格进行审核和批准。 法务部负责对与供方签署的合同、协议进行法律审核； 2 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 5.5. 内容内容 工作流程 过程主导部门过程主导部门 采购部 责任人责任人/ /部门部门 采购项目主管 采购项目主管 采购部部长 采购 SQE/采购部长 研发部/采购部 供应商/研发部 供应商/采购项目 主管 采购部/财务部 采购部项目主管/ 采购部长/供应商 流程流程 08 价格确认 价格接受 09 签订产品《试制协议》 06 接受产品资料并进行技术咨询 报 价 失 败 返 还 产 品 资 料 重 新 寻 找 潜 在 供 应 商 参考文件参考文件 潜在供方企业调查表 潜在供应商开发计划 01 收集潜在供应商资料 潜在供应商初选报告 02 初步筛选潜在供应商 不 合 格 潜在供应商初选报告 供方质 量能力审核 操 作规程 03 审定潜在供应商 , 04 组织进行潜在供应商质量能 力审核 05 提供产品资料 图纸、技术资料 合格 07 潜在供应商报价 价 格 未 接 受 报价单 报价单 试制协议 3 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 过程主导部门过程主导部门 采购部 责任人责任人/ /部门部门 采购项目主管 （供应商） 采购项目 主管/品质部 研发部 供应商 采购部、 研发部、 品 质部/供应商 采购项目主管/供应 商 品质部 采购部项目主管 总经理 品质部 采购项目主管/采购 部长 采购项目主管 采购管理员 流程流程 10 跟踪供应商 APQP 过程 参考文件参考文件 供方 APQP 计划 11 样件送样，样件检验、试验 改 不 进 合 格 样件/潜在供方自检报 告（含必要的第三方检 验报告）/《外购外协件 验收通知单》 12 样件确认 合格 13 供应商进行小批生产准备 供方产品过程审核操作 14 小批生产、过程审核 15 小批送货和 PPAP提交 不 合 格 改 进 规程 PSW 和 PPAP 资料 16 供应商 PPAP批准和小批认可 合格 17 合格供应商提交公司领导批准 PSW 批准 合格供应商批准申请单 18 批准合格供应商 合格供应商批准申请单 19 签订质量协议 零件质量保证协议书 20 签订采购合同 采购合同 21 列入合格供应商清单 合格供应商清单 4 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 过程主导部门过程主导部门 采购部 责任人责任人/ /部门部门 采购部部长 采购部部长 2 采购部 SQE 采购部部长 采购部 SQE 采购/物控/品质主管 采购部部长 采购 SQE/供方 3 采购部部长 2 采购部 SQE 采购部部长 采购部 SQE 采购管理员 采购部部长 3 采购部 26.1跟踪供应商整改措施的实施 和关闭 23.1制定年季度产品过程审核计 划 流程流程 供应商交付质量表现、顾客反馈的信息 、公司年度工作计划，合格供应商清单 参考文件参考文件 22制定供应商年度工作计划 供应商年度工作计划 22.1产品\过程管理22.2供方评价管理22.3供应链发展管理 23.2制定供方业绩评价准则 23.3根据公司经营和发展需要， 确定供应链建设和发展的年度目 标 年、季度产品、过程审核计划 供方业绩评价作业指导书 供方产品过程审核操作规程 供方能力评价作业指导书 24.1产品、过程审核的实施24.2按月、季进行评价24.3现有供方能力评价 25.1纠正预防措施的提出25.2召开风险供方会议（每季）25.3新供应商的开发 供方更改与替代操作规程 新供方开发需求申请操作规程 26.2跟踪供应商预防措施的实施 和关闭 26.3现有供应商供货产品、份额 的调整 零配件 ABC 点供应商管理办法 年度供方产品、份额一览表 27.1制定下一季度 \ 年度产品、过程审核计划 27.2进行年度评价汇总27.3年度商务政策的制定 供应商纠正(预防)措施计划跟踪表 年度供方业绩评价报告 28.2年度优秀供应商评选28.3年度供应商大会 年度优秀供应商名单 5 百度文库 - 让每个人平等地提升自我 工作流程内容 序号工作名称工作描述 根据潜在供应商开发计划收集供应商相关资 料， 主要包括供应商营业执照复印件、 生产许 可证复印件、 税务登记证复印件、 质量体系认 证证书复印件、潜在供应商调查表 整理潜在供应商资料， 根据潜在供应商调查表 所反映的企业规模、组织机构、人员组成、设 备能力、 检测手段、 质量体系通过等情况初步 选取供应商，并将初选报告报采购部部长 根据潜在供应商相关资料和初选报告审定潜 在供应商 组织研发部、 品质部、 物控部进行潜在供应商 质量能力审核 （根据情况可采取资料审核或现 场审核的方法） 注： 当潜在供应商不能满足质量能力要求， 需 重新寻求潜在供应商。 根据审定后潜在供应商开发清单和供应商质 量能力审核报告， 研发部提供产品资料，