风险管理个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 重大决策 执行政策 干部管理 自我管理 科 室职 务（岗位）党委书记 主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 廉政风险点 （节点） 不公开 不公平 不公正 公私不分 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则，广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开，主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理及推荐， 使用中存在个人倾向、 严格执行干部推荐、使用规定， 不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人： 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 廉政风险点 （节点） 不到位 科 室职 务（岗位）党委副书记、乡长 主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习，提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序，增加 透明度 完善资金管理制度，并严格按照 资金管理相关规定，做到收支有 票据，不透支挪用，配合相关部 门做好年度审计工作。 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策 项目办理透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 科 室职 务（岗位）人大主席 主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。 廉政风险点 （节点） 监督党委政府工 作 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在监督党委政府的决策不够的潜在风 险 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 人大监督加强调研和监督 建立台账，加强对高标准农田建 设过程的监管 以规范权力运行为核心，严格落 实乡水资源管理办法，强化监督， 注重实效。 高标准农田建设 存在项目资金使用过程中把关不严，监 项目监管不到位管不力的潜在风险 管理不到位， 存在刷卡取水时间前后间隔大，刷卡不 均匀的潜在风险 水权配置 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 科 室职 务（岗位）党委副书记兼纪委书记 分管党群、组织、纪检、宣传、政法、党务政务公开、干部日常管理以及教育、卫生、文化、广播电视、计划生育工作 廉政风险点 （节点） 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在优亲厚友，违背程序发展党员的潜 在风险 存在党务政务公开不及时、不透明、不 到位的潜在风险 存在不按程序开展工作、不认真执行决 定，吃拿卡要的潜在风险 存在惠农政策落实不到位，知情不报、 欺上瞒下的潜在风险 采取的防控措施 坚持标准发展党员。按照《中国 共产党党章》和《发展党员细则》 的规定，做好党员发展工作。监 督党支部按规定程序和标准发展 党员，把好审批环节。 及时向党员群众公开、公示，接 受群众监督。 按计划生育政策开展工作，做好 检查督促工作 严格遵照党委、政府决策政策， 细划管理制度，对违规行为及时 制止、上报 群众评议 意见 领导班子 审核意见 党员发展违规发展党员 党的建设 计划生育管理 包片工作 党务政务公开 管理不到位 重点工作落实 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 科 室职 务（岗位）副乡长 分管财政、国土、林业、安全、交通、危房改造、新农村建设、劳务移民、环境卫生、集镇管理工作 廉政风险点 （节点） 科学技术服务不 到位 政策落实不公 安全检查 重点工作落实 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在不能及时为群众提供科学技术服务 的潜在风险 存在政策落实中自由裁量,以权谋私的 潜在风险 存在各项安全制度完善不及时和安全监 管不力的潜在风险 存在调查不认真,对于信访事件处理不 及时的潜在风险 采取的防控措施 加强自身业务素质的提高,学习先 进科学技术及时服务农户 依法行政,严格按照程序公开公正 的实施 及时完善相关安全制度，定期召 开安全月会，加大安全检查力度 加强工作责任心,祥细掌握所包村 的全盘工作动态,洞察群众情绪， 督促落实重点工作 群众评议 意见 领导班子 审核意见 农林服务 危房改造工作及新 农村建设 安全监管 包片工作 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 科 室职 务（岗位）副乡长 分管办公室、民政、新农合、新农保、贷款、惠农政策落实工作 廉政风险点 （节点） 救灾资金发放 低保对象审核 贷款对象审核 参合基金收缴 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 救灾救济资金发放中存在审核把关不严、不公 正的潜在风险 存在不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱 操作，违规操作甚至暗箱操作的潜在风险 存在利用职务之便索要或收受礼物和宴请；接 采取的防控措施 加强思想道德修养，遵守廉政建设各项 规定；增加反腐倡廉的自觉性；以反面 教育为题材，做到自警、自省、自悟； 严格把关，决不违规操，决不利用工作 之便谋取私利；严格执行《党风廉政建 坚决杜绝“吃拿卡要”现象。认真遵守 严格遵守各项财经纪律，严格按制度办 事。 群众评议 意见 领导班子 审核意见 民政工作 农村低保 妇小贷 新农合新农保 受领导、当事人或亲朋好友的说情的潜在风险 各项廉政纪律。 存在参合资金不能及时上缴，资金挪用的潜在 风险 注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人 个人岗位廉政风险点自查表 单位：填表日期：2012 年 9 月 14 日 姓名 主要职责 职权目录 武装工作 信访维稳 五禁工作 科 室职 务（岗位）武装部长 分管武装、信访、维稳及“五禁”工作 廉政风险点 （节点） 征兵把关不严 矛盾激化 有令不禁 潜在岗位风险 （问题与隐患）描述 存在征兵把关不严的潜在风险 存在矛盾化解不及时，群众情绪激化的 潜在风险 存在禁牧不严的潜在风险 存在惠农政