采购管理流程

. 公司采购管理程序公司采购管理程序 一、目的一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足 工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程， 加强与各部门 间的配合，特制订本制度。 二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义三、定义 3.1 物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2 采购人员：运营部执行采购业务人员 3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程四、采购作业流程 4.1.请购的定义： 请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确 定一种或几种物料， 并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核 后提交运营部。 4.2 采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之 名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时 请款之过程. 4.3 应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无 法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商， 则由运营部对其供货 商进行选择及评估流程对供应商进行选择， 考核等作业。如需采购的 产品中有被客户批准或指定的供应商， 则运营部在采购产品时，必须 精品 word 可编辑！ . 从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品， 如运营部要从其他 供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准， 并经客户批准被 列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。 如客户 有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改 时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新. 4.4 对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物 料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采 购，采购直接在系统里生产采购订单并打印， 经运营部主管经理签核 后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评 估及样品评估流程， 进行记录。 然后才能执行采购流程传真给供应商。 采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库， 然后财务根据送货单， 入库单进行对账。 如供应商无法按交期交货时， 采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如 周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的同 意. 4.5 间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并 写申请单号后交采购人员进行采购作业。 采购人员对申请单进行审核 以及交期确认。 如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上 无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根 据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作 业。 4.6 采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无 精品 word 可编辑！ . 法描述清楚时， 则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标 准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。 五、供应商选择及评估流程五、供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行 评估，须注明针对某客户，且不能因此而直接被推存为成其他客户的 供应商。 5.2供应商的评估和考核根据运营部的预选供应商名单及供应商 评估调查表， 运营部负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到预 选供应商处进行供应商的评估， 并将评估的结果记录与供应商评估调 查中， 评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表 中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产 现场和生产能力等进行评估。 5.3 采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，检验 员应对供应商所提供的采购产品之质量进行统计， 并将统计的结果和 状况记录于供应商绩效监控统计表中， 对连续 3 批检验不合格并拒收 和退货的供应商，由运营部通知供应商整改，并在供应商限期改善的 时间内对其执行纠正和预防措施做效果确认。 5.5 供应商定期、不定期评估、供应商定期评分为年度评估，运 营部每年应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。 六、采购申请单及其提报规定六、采购申请单及其提报规定 （1）采购申请单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批 准后报运营部门； 精品 word 可编辑！ . （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格 式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.） 的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单） 的格式填写提报； （5）请购部门在提报采购申请单是应要求运营部签字接收人请购部 门备份或邮件往来； （6）涉及的申请采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为 提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报运 营部。 4．公司物资采购申请单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生 产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项 目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、运营部接收采购申请单作业流程 1、请购的接收要点 （1）运营部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写是否按照 规定填写完整、清晰，检查采购申请单是否经过公司领导审批 精品 word 可编辑！ . （2）接收采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清 晰不采购，图纸及技术资料不全不采购， 库存已超储积压的物资不采 购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、采购申请单的分发规定 （1）对于采购申请单运营部应按照人员分工和岗位职责进行分工处 理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在 1 万元以下的零星采购项目或 预算在 1 万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5 天； （2）单次采购金额预算在 5 万元以下的项目比价采购， 采购周期不应超过 15 天； （3）单次采购金额预算在 20 万元以上的项目运营部自行招标采购， 采购周期不应超过 40 天； （4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写采购 申请单 ,运营部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原 因； （5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 精品 word 可编辑！ . 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅采购申请单的品名、规格、数量、名称，了解 图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 3．对于紧急请购项目应优先处理； 4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通 过其代理或各种中介机构询价就最好的； 5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐 采购替代品； 6． 遇到重要的物资、 项目或预估单次采购金额大于 10 万的采购情况，