采购部行为准则2017

文件编号：文件编号：HJZ/AF04-03-2017HJZ/AF04-03-2017现行版本现行版本 修改次第修改次第 页页次次 A A 0000 1/61/6 采购部行为准则采购部行为准则 采购部行为准则采购部行为准则 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 分 发 号： 受控状态： 发布日期： 实施日期： 受 控 二○一七年九月一日 二○一七年九月一日 文件编号：文件编号：HJZ/AF04-03-2017HJZ/AF04-03-2017现行版本现行版本 修改次第修改次第 页页次次 A A 0000 2/62/6 采购部行为准则采购部行为准则 更改状态更改状态 版本/修改次第更改页次/章节 A/00 编制 程伟 审 核 朱访 批 准实施日期 2017.09.01新 文件编号：文件编号：HJZ/AF04-03-2017HJZ/AF04-03-2017现行版本现行版本 修改次第修改次第 页页次次 A A 0000 3/63/6 1.1. 2.2. 3.3. 4.4. 4.14.1 4.1.4.1. 1 1 4.1.4.1. 2 2 4.1.4.1. 3 3 制度。 采购部行为准则采购部行为准则 目的目的 为提高员工工作积极性，提升工作效率，使本部门工作管理到位，秩序井然，特制订本 适用范围适用范围 适用于公司采购部全体员工。 定义定义 无 日常纪律行为准则要求日常纪律行为准则要求 员工工作纪律要求员工工作纪律要求 所有部门员工必须严格遵守国家法律法规，遵守公司各项管理制度。 部门所有员工需服从部门领导安排，并按期完成自己的本职工作及领导交办的任务。 工作期间六不准： a)、不准上班期间喝酒。 b)、不准上班期间消极怠工、嬉戏打闹，不得无故不参加会议、出差、培训等。 c)、不准挪用、隐瞒、私分公款公物，不准盗窃、诈骗公私财物。损坏公物要如实报告， 按公司规定赔偿。 d)、严禁吃拿卡要，索贿受贿，及利用职务便利，谋取私利，违者按员工手册相关规定 执行。 e)、不准泄露公司机密。 未经领导批准，公司保密邮件、文件及重要的经营类和管理类 信息，不得转发给他人传阅或告诉公司以外的人员；未经领导批准，不得在厂内工作区 域接待私人来客、 不准私自带亲戚朋友及影响公司业务发展的陌生人参观工厂、 不准将 采购相关信息透漏给部门及公司以外的人员。 f)、不准透露个人收入，打听他人收入，有疑问的走正常途径反馈沟通。 4.24.2 4.2.4.2. 1 1 4.2.4.2. 2 2 部门例会及其他沟通管理部门例会及其他沟通管理 所有参加部门例会人员应当按时参加， 并保质保量的完成部门例会的决议项， 确保本部 门工作顺利进行。 对于部门每周例会迟到者，每迟到一次，将罚款 10 元；如无故缺席部门例会，一次罚 款 50 元。 文件编号：文件编号：HJZ/AF04-03-2017HJZ/AF04-03-2017现行版本现行版本 修改次第修改次第 页页次次 A A 0000 4/64/6 4.2.4.2. 3 3 4.2.4.2. 4 4 4.2.4.2. 5 5 5 5 5.15.1 5.1.5.1. 1 1 5.1.5.1. 2 2 5.25.2 5.2.5.2. 1 1 5.2.5.2. 2 2 5.35.3 5.3.5.3. 1 1 5.45.4 采购部行为准则采购部行为准则 对于部门例会所安排事项，在规定的时间内，第一次没有按期完成的， 影响轻微，给予 责任人内部批评，并重新提报完成时间；第二次没有按期完成的，给予 50 元罚款，延 期加倍考核。 对于公司及相关部门领导的电话、邮件、短信、微信等，必须及时反馈，积极沟通，并 保质保量完成任务，对于推诿扯皮等等，参照 3.2.3 执行。 公司及相关领导有特别要求的， 按相关要求执行， 对于推诿扯皮等等， 参照 4.2.3 执行。 日常采购工作管理要求日常采购工作管理要求 日常临时采购工作日常临时采购工作 采购人员需按各申报部门要求，保证物料按时到货。 对于未按期到货的情况，每延期一天对责任人罚款 10 元（如采购人员与使用部门提前 沟通好，没有造成不良后果的，可以免除罚款） 。如因采购原因，未按期交付导致停线、 停产的，对责任人罚款 100 元/次，或按公司相关考核执行。 计划性采购物料计划性采购物料 计划员每周/每月按照经营计划提交月度/周采购计划，原则上月度计划每月 3 号前发 出、周计划每周二之前发出（如遇节假日顺延） 。如计划员未按期提交采购计划，每次 考核 20 元。 采购员未按期采购物料导致影响生产的， 对责任人进行处理： 如仓库即时库存提报准确， 但采购人员未及时采购的，对采购员罚款 50 元/次。 采购合同采购合同/ /订单编制及跟踪执行订单编制及跟踪执行 采购员依据采购计划及临时物料申购单，起草、编制采购订单/合同。经部门领导审批 后方可开始进行采购。采购员对采购经理审批过的合同/订单下发，并及时跟踪合同的 执行情况。如采购人员未经领导批准，私自采购物料，对采购人员按50元/次罚款。采 购人员需对自己所订购物料跟踪订单执行情况，确保物料按时到货。 发票入账工作发票入账工作 采购人员每月按照财务要求及时办理发票入账工作，要求各采购人员必须认真核对发 票、入库单、检验合格单（如需要） ，确保发票上物料的价格、数量等与入库单（检验 5.4.5.4. 1 1 合格单）一致，在核对无误后转交采购会计录入系统；如采购会计在录入过程中审核发 现发票与入库单不一致的情况，对相关采购人员罚款10元/票；采购会计对各采购人员 发票核对无误、录入系统后，经采购部领导审批转交财务人员。如财务人员在审核发票 时，发现发票有误，将对相关采购人员和采购会计罚款10元/票。 文件编号：文件编号：HJZ/AF04-03-2017HJZ/AF04-03-2017现行版本现行版本 修改次第修改次第 页页次次 A A 0000 5/65/6 5.4.5.4. 2 2 5.55.5 与供应商的对账工作与供应商的对账工作 采购部行为准则采购部行为准则 为确保发票入账及时有效，发票的开票日期不能早于入库单或检验合格单的日期。 采购人员按照公司财务要求，定期与供应商进行对账工作，确保双方账务准确无误。如 5.5.5.5. 1 1 供应商未及时对账（特殊情况，如既成呆帐例外） ，对相关采购人员罚款 20 元/家。如 双方账务核对后数目不一致，需供应商提供供货明细清单，确保双方账务一致性。若未 及时完成对账，按照财务相关管理制度进行考核。 5.65.6 5.6.5.6. 1 1 采购合同、订单的管理采购合同、订单的管理 每月 3 号前各采购人员将上月的采购合同、订单整理后交采购会计处保管。 采购人员负责对各自采购合同、订单按月、按类整理好（包括台账） ，每月 5 号前，交 给采购会计汇总，存入档案柜。如采购人员未及时整理合同/订单的，每延迟一天，给 5.6.5.6. 2 2 予责任人 10 元罚款；如采购部会计未及时汇总好台账及归档，每延迟一天，给与采购 部会计 10 元/天罚款。 公司及跨部门文件，参照上述存档管理。 5.75.7 5.7.5.7. 1 1 5.85.8 采购资金计划的提交采购