《计算机岗位操作监督检查记录表》.docx
计算机岗位操作检查记录表 检查 日期 检查人 检查人 岗位 被检查 岗位 被检查 人员 系统选择 检查结果 被检查人 签字 是否符合岗位权限 是否按流程、要求操作 具体不符合情况 WMS 口 ERP 口 OAD 是口 否口 是口 否口 WMSD ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMS 口 ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMS 口 ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMSQ ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMSO ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMS 口 ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 wmsq ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMS 口 ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 WMS 口 ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 wmsq ERP 口 OA 口 是口 否口 是口 否口 备注:“是否符合岗位权限”“是否按流程、要求操作”中选择“否”的,要填写具体不符合情况。