SFGJ质量管理详审报告
管理评审计划 JL/SFGJ. 5. 6-01 时间:2011年11月1日 参加人:公司领导,各部门负责人、相关职能人员 1. 目的 为了确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,在质量管理体系内部审 核的基础上,对质量管理体系,包括质量方针、质量目标的改进机会和变更的需求进行评价。 2. 依据 ⑴质量管理体系内部审核结果; ⑵顾客反馈、包括顾客满意度的结果及顾客沟通的结果; ⑶过程的业绩和产品的符合性,包括过程和产品监视和测量的结果; ⑷纠正和预防措施的实施情况。 3. 内容 根据质量管理体系内部审核的结果,外部持质量信息反馈。内部产品质量情况,纠正和 预防措施的有关信息评价结果。对本公司的质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系的 有效性和效率进行评价,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 4. 议程安排 主持人:陈万金 ⑴副总经理、管理者代表、王玉彪同志做本公司质量管理体系内部审核报告; ⑵质检部长郭永东做“过程业绩及纠正,预防措施实施情况报告”; ⑶供应部长原世俊做“采购产品质量情况报告”; ⑷质检部长郭永东做“产品符合性情况报告”; ⑸销售部长张龙做“市场调研及顾客满意度情况报告”; ⑹由总经理主持对本公司质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系的有效性和效率进行 评价:(大家针对输入的报告发言) ⑺由总经理做总结。 5. 会议决定及组织实施 审批: 编制: 管理评审报告 JL/SFGJ. 5. 6-03 1. 管理评审目的 为了确保本公司质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性,在质量管理体系 内部审核的基础上,对质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系有效性和效率进行评价, 满足顾客和适用的法律法规要求。 2. 管理评审的依据 2. 1质量管理体系内部审核结果; 2. 2顾客反馈,包括顾客满意度的结果及顾客沟通的结果等; 2. 3过程的业绩和产品质量的符合性,包括过程和产品监测的结果; 2. 4纠正、预防措施的实施情况。 3. 管理评审的形式 管理评审采取会议形式评审。 4. 管理评审的时间安排 2007年9月10日 5. 管理评审会议主持人:本公司总经理陈万金 6. 参加管理评审人员:公司领导班子成员、各职能部门领导、相关职能人员及生产车间代表。 7. 管理评审的主要内容 根据质量管理体系内部审核结果,外部的质量信息反馈、内部产品质量情况、纠正预防措施 的实施情况的有关信息评价结果,对公司质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系有效 效率进行评审,确保质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。 8. 管理详审情况 与会人员听取了管理者代表王玉彪做的本公司内部审核报告,说明了本公司质量管理体 系自2006年管理评审以来,总的看是良好的,内部审核发现的4个不合格项,均为一般不合 格。主要分布在质检部、车间和销售部等部门。这说明本公司在学习和理解标准和体系文件 方面还存在一定的问题,必然在实施和执行中要发生问题。本次内审虽未发现严重不合格, 但在提高全体员工的认识和认真执行“标准”和体系文件要求方面问题还是较突出的,应引 起足够重视。本次内部审核是随机抽样,可能还有一些不合格项存在于未抽查的部位。所以 要求各部门,除对发现的不合格项在规定的时间内采取纠正措施加以改进外,还应继续自审 自查,以消除不合格发生。 内审中发现的不合格项,经验证已经全部整改完毕。不合格得到纠正,并采取了纠正措 施,达到预防再发生的目的。 与会人员听取了质检部长做的“过程业绩及纠正、预防措施实施情况报告”,本公司采用 过程方法建立和实施QMS并持续改进其有效性,通过“内审”、“质量目标分解与考核”,日常 的监督与检查,评价及自我评价等方式监视和测量体系过程实现策划结果的能力。通过广泛 收集不合格或潜在不合格信息,分析原因,制定纠正与预防措施,防止不合格再发生或发生, 起到了持续改进的作用,使本公司的质量管理体系更加完善. 质检部的“产品符合性情况报告”说明了自体系建立以来的产品质量达到预期目标,一 次交验合格率为97%,用户是满意的。同样采购产品包括外协加工产品质量,通过供方评价, 确保供方能力满足要求;通过严格进厂检验,严把产品质量关,采购产品合格率达到97.5%。 销售部通过加强与顾客的沟通,收集顾客对本公司的产品质量、价格、交货及售后服务 等方面的满意程度的信息,为本公司提高产品质量,强化服务提供了重要的依据,通过调查, 本公司的顾客满意度为 98 % ,基本达到了规定的目标。 对以上报告,与会人员进行了充分热烈的讨论,对质量管理体系运行、产品质量情况, 市场调查和产品交付后服务活动等情况进行研究分析,通过分析,参加管理评审的人员一致 认为:A>本公司的质量管理体系运行是有效的,质量方针、质量目标是适宜的、充分的,能 够满足顾客的需求和期望,能够满足适用的法律要求,能适应本公司内部环境的要求,并且 得到了执行。但是质量管理体系运行仍有不足之处,内部审核发现的不合格虽然已经得到了 纠正,但并不意味本部门、生产单位不存在问题,要求各部门及生产单位举一反三,自觉查 找与本部门工作职责相关的问题,及时采取纠正措施,使本公司的质量管理体系运行不断的 深入。B>本公司质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性、有效性,已具备向第三方 申请年度“监审”条件. 9. 由总经理陈万金总结会议参加人员提出的建议,做出如下的决定和措施 要求全体员工进一步学习标准,质量管理体系文件并认真执行,不断提高满足顾客和适用 的法律法规要求的质量意识,使建立的质量管理体系加以实施并持续改进其有效性;为加强 本公司产品检验力量,决定选派2名同志,参加无损检测培训,形成无损检测能力。分析和利 用信息,采取纠正和预防措施,不断改进产品质量,让顾客满意。 10会议的决定和措施,由管理者代表组织制定整改计划并实施。 11.会议要求公司领导、各职能部门、生产单位,要认真做好准备,迎接第三方审核、认证。 编制: 时间:审批: 采购产品质量情况报告 时间: 为确保管件产品质量,全公司从一开始就对采购原材料实施严格 控制,对所用的管材,板材,焊材等原辅材料,进行正确渠道采购, 严格进厂材料检验。为此本公司制定了 “采购管理规定”,依据对供方 能力的调查、供方业绩考核以及对供方提供产品的验证结果,由供应 部组织相关部门对供方进行评价。确定合格供方并严格控制在合格供 方内进行原材料的采购。并在进厂进对所采购的材料进行检验,以确 保不合格材料不用于生产。 本公司自7月以来,共采购钢管共365.41吨,合格率为100%; 板共计49. 5吨,合格率100 %;焊条80合格率为%o经检验 采购产品的合格率为100%,达到本公司规定的目标。 通过对采购产品的有效控制中,严格把住质量关,确保产品的质量, 让客户满意。 供应部: 2011年11月1日 售后服务和顾客满意度情况报告 1. 我们销售部先以事例来说明我们的服务情况。在今年的沈阳石蜡化工 停车检修需用管件过程中,我公司不怕麻烦,就是每次只用几个小件