SFGJ质量管理详审报告

管理评审计划 JL/SFGJ. 5. 6-01 时间2011年11月1日 参加人公司领导，各部门负责人、相关职能人员 1. 目的 为了确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，在质量管理体系内部审 核的基础上，对质量管理体系，包括质量方针、质量目标的改进机会和变更的需求进行评价。 2. 依据 ⑴质量管理体系内部审核结果； ⑵顾客反馈、包括顾客满意度的结果及顾客沟通的结果； ⑶过程的业绩和产品的符合性，包括过程和产品监视和测量的结果； ⑷纠正和预防措施的实施情况。 3. 内容 根据质量管理体系内部审核的结果，外部持质量信息反馈。内部产品质量情况，纠正和 预防措施的有关信息评价结果。对本公司的质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系的 有效性和效率进行评价，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 4. 议程安排 主持人陈万金 ⑴副总经理、管理者代表、王玉彪同志做本公司质量管理体系内部审核报告； ⑵质检部长郭永东做“过程业绩及纠正，预防措施实施情况报告”； ⑶供应部长原世俊做“采购产品质量情况报告”； ⑷质检部长郭永东做“产品符合性情况报告”； ⑸销售部长张龙做“市场调研及顾客满意度情况报告”； ⑹由总经理主持对本公司质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系的有效性和效率进行 评价（大家针对输入的报告发言） ⑺由总经理做总结。 5. 会议决定及组织实施 审批 编制 管理评审报告 JL/SFGJ. 5. 6-03 1. 管理评审目的 为了确保本公司质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性，在质量管理体系 内部审核的基础上，对质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系有效性和效率进行评价, 满足顾客和适用的法律法规要求。 2. 管理评审的依据 2. 1质量管理体系内部审核结果； 2. 2顾客反馈，包括顾客满意度的结果及顾客沟通的结果等； 2. 3过程的业绩和产品质量的符合性，包括过程和产品监测的结果； 2. 4纠正、预防措施的实施情况。 3. 管理评审的形式 管理评审采取会议形式评审。 4. 管理评审的时间安排 2007年9月10日 5. 管理评审会议主持人本公司总经理陈万金 6. 参加管理评审人员公司领导班子成员、各职能部门领导、相关职能人员及生产车间代表。 7. 管理评审的主要内容 根据质量管理体系内部审核结果，外部的质量信息反馈、内部产品质量情况、纠正预防措施 的实施情况的有关信息评价结果，对公司质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系有效 效率进行评审，确保质量管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性。 8. 管理详审情况 与会人员听取了管理者代表王玉彪做的本公司内部审核报告，说明了本公司质量管理体 系自2006年管理评审以来，总的看是良好的，内部审核发现的4个不合格项，均为一般不合 格。主要分布在质检部、车间和销售部等部门。这说明本公司在学习和理解标准和体系文件 方面还存在一定的问题，必然在实施和执行中要发生问题。本次内审虽未发现严重不合格， 但在提高全体员工的认识和认真执行“标准”和体系文件要求方面问题还是较突出的，应引 起足够重视。本次内部审核是随机抽样，可能还有一些不合格项存在于未抽查的部位。所以 要求各部门，除对发现的不合格项在规定的时间内采取纠正措施加以改进外，还应继续自审 自查，以消除不合格发生。 内审中发现的不合格项，经验证已经全部整改完毕。不合格得到纠正，并采取了纠正措 施，达到预防再发生的目的。 与会人员听取了质检部长做的“过程业绩及纠正、预防措施实施情况报告”，本公司采用 过程方法建立和实施QMS并持续改进其有效性，通过“内审”、“质量目标分解与考核”，日常 的监督与检查，评价及自我评价等方式监视和测量体系过程实现策划结果的能力。通过广泛 收集不合格或潜在不合格信息，分析原因，制定纠正与预防措施，防止不合格再发生或发生, 起到了持续改进的作用，使本公司的质量管理体系更加完善. 质检部的“产品符合性情况报告”说明了自体系建立以来的产品质量达到预期目标，一 次交验合格率为97,用户是满意的。同样采购产品包括外协加工产品质量，通过供方评价, 确保供方能力满足要求；通过严格进厂检验，严把产品质量关，采购产品合格率达到97.5。 销售部通过加强与顾客的沟通，收集顾客对本公司的产品质量、价格、交货及售后服务 等方面的满意程度的信息，为本公司提高产品质量，强化服务提供了重要的依据，通过调查, 本公司的顾客满意度为 98 ，基本达到了规定的目标。 对以上报告，与会人员进行了充分热烈的讨论，对质量管理体系运行、产品质量情况， 市场调查和产品交付后服务活动等情况进行研究分析，通过分析，参加管理评审的人员一致 认为A＞本公司的质量管理体系运行是有效的，质量方针、质量目标是适宜的、充分的，能 够满足顾客的需求和期望，能够满足适用的法律要求，能适应本公司内部环境的要求，并且 得到了执行。但是质量管理体系运行仍有不足之处，内部审核发现的不合格虽然已经得到了 纠正，但并不意味本部门、生产单位不存在问题，要求各部门及生产单位举一反三，自觉查 找与本部门工作职责相关的问题，及时采取纠正措施，使本公司的质量管理体系运行不断的 深入。B＞本公司质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性、有效性，已具备向第三方 申请年度“监审”条件. 9. 由总经理陈万金总结会议参加人员提出的建议，做出如下的决定和措施 要求全体员工进一步学习标准，质量管理体系文件并认真执行，不断提高满足顾客和适用 的法律法规要求的质量意识，使建立的质量管理体系加以实施并持续改进其有效性；为加强 本公司产品检验力量，决定选派2名同志，参加无损检测培训，形成无损检测能力。分析和利 用信息，采取纠正和预防措施，不断改进产品质量，让顾客满意。 10会议的决定和措施，由管理者代表组织制定整改计划并实施。 11.会议要求公司领导、各职能部门、生产单位，要认真做好准备，迎接第三方审核、认证。 编制 时间审批 采购产品质量情况报告 时间 为确保管件产品质量，全公司从一开始就对采购原材料实施严格 控制，对所用的管材，板材，焊材等原辅材料，进行正确渠道采购， 严格进厂材料检验。为此本公司制定了 “采购管理规定”，依据对供方 能力的调查、供方业绩考核以及对供方提供产品的验证结果，由供应 部组织相关部门对供方进行评价。确定合格供方并严格控制在合格供 方内进行原材料的采购。并在进厂进对所采购的材料进行检验，以确 保不合格材料不用于生产。 本公司自7月以来，共采购钢管共365.41吨，合格率为100； 板共计49. 5吨，合格率100 ；焊条80合格率为o经检验 采购产品的合格率为100,达到本公司规定的目标。 通过对采购产品的有效控制中，严格把住质量关，确保产品的质量, 让客户满意。 供应部 2011年11月1日 售后服务和顾客满意度情况报告 1. 我们销售部先以事例来说明我们的服务情况。在今年的沈阳石蜡化工 停车检修需用管件过程中，我公司不怕麻烦，就是每次只用几个小件