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江西省疾病预防控制中心科(所 深州市疾病预防控制中心2016年部门决算信息公开目录 一、本部门职责、机构设置等基本情况。 二、收支总体情况表(见附表4-1至4-3)。 1.部门决算收支总表2.部门决算收入总表3.部门决算支出总表 三、财政拨款收支情况表(见附表4-4至4-9)。 4.部门财政拨款收支决算总表 5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表 四、绩效预算信息。 五、政府采购预算执行情况。 六、国有资产信息。 七、有关事项说明: 1.预算执行情况分析2.关运行经费情况; 3.政拨款“三公”经费决算情况: 4.名词解释; 5.其他需说明的事项。 深州市疾病预防控制中心2016年部门决算公开信息 (一)本部门职责、机构设置等基本情况1.部门职责 总体是为人民身体健康提供防疫保障。负责传染病监测;疫情报告;传染病疫区流调与处理;结核病防治;性病艾滋病防治;健康体检;化验与检测;水的化验与监测。 2.机构设置,包括当年变动情况及原因。 我单位为卫生和计划生育局下属事业单位,设有办公室、防痨科、免疫规划科、检验科、传染病科、接种门诊、财务科、慢病科。事业单位1个,与上年无增减。 3.人员情况,包括当年变动情况及原因。 2016年末本单位总编制26人,其中。在职人员19人,退休14人。 (二)收支总体情况表 2016年收入230.19万元,财政拨款收入224.14万元,其中:社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出186.51万元、住房保障支出10.75万元;上级补助收入4.93万元,其中:医疗卫生与计划生育支出4.93万元;其他收入1.12万元,其中:医疗卫生与计划生育支出1.12万元。 2016年支出248.07万元,基本支出223.33万元,其中:社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出185.70万元、住房保障支出10.75万元;项目支出24.74万元,其中:医疗卫生与计划生育支出24.74万元。 (三)财政拨款收支情况表(见附表4-4至4-9) 2016年一般公共预算财政拨款收入224.14万元。2016年一般公共预算财政拨款支出222.55万元,基本支出202.74万元,其中:社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出165.11万元、住房保障支出10.75万元;项目支出19.81万元,其中:医疗卫生与计划生育支出19.81万元。 2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出202.74万元,人员经费154.91万元,其中工资福利支出88.60万元、对个人和家庭的补助66.31万元;公用经费47.83万元,其中商品和服务支出38.48万元、其他资本性支出9.35万元。 本单位暂无2016年部门政府性基金预算财政拨款收支。2016年“三公经费”支出7.61万元,基本公务用车运行费6.82万元,公务接待费0.79万元。 (四)绩效预算信息 2016年度,我们认真贯彻执行《预算法》,按照深化预算管理改革,全面实行预算绩效管理的要求,梳理部门职责,确定工作活动绩效目标,并以绩效目标为导向,加强预算执行绩效监控,认真开展绩效评价工作。深州市疾病预防控制中心各项工作取得了新进展,免疫规划科主要负责辖区内适龄儿童常规接种、应急接种及强化免疫、部分疫苗针对的传染病(麻疹、afp)的主动监测、流动儿童的预防接种、 一、二类疫苗的副反应监测、儿童入托入学查验接种证、预防接种人员培训考核、利用“4.25”对预防接种知识进行宣传等项工作。办公室主要负责食源性疾病监测、生活饮用水监测、地方病防控、职业病防控、学校卫生、从业人员健康体检及日常的上传下达等工作。食源性疾病监测工作:疾控中心负责审核哨点医院(市医院)上报的病例和食源性疾病暴发流行病学调查,今年累计报告病例42例、食源性疾病暴发事件10起,全部按规范要求撰写了流行病学调查报告,并与食药监局通报了相关材料,全部通过了省级审核等等,在做好日常工作的同时,继续抓好预防接种、传染病防控及突发公共卫生事件的应急处置,下大力度做好高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的健康管理,为基层医疗构做好技术指导,按时督导,使慢性病管理步入正轨。 (五)政府采购预算执行情况 无政府采购预算及支出。 (六)国有资产信息 本部门(含所属单位)2016年末国有资产占有量414.94万元,比2015年末减少27.66万元。其中:流动资产86.72万元;固定资产32.82万元,分别为房屋及构筑物156.73万元,通用设备89.97万元,专用设备64.03万元,家具、用具、装具及动植物17.50万元。 (七)有关事项说明1.预算执行情况分析 2016年度决算年初结转和结余24.76万元,本年收入230.19万元,本年支出248.07万元,年末结转和结余21.40万元。与上年度决算数相比,收入减少59.66万元,支出减少64.18万元。原因是专项收入减少、退休人员工资增加、项目支出的90%来源于中央转移支付资金,用于结核病防治、艾滋病防治等支出,各项业务均已完成。由于慢性病防治项目工作无法开展,资金无法使用。 2016年预算安排收入196.04万元,预算安排支出196.04万元。本年度决算数与本年预算数相比,收入增加34.15万元,原因是上级补助收入和其他收入增加。支出增加52.03万元,原因是2016年工资调资及补发工资、上级专项补助。 2.事业单位运行经费情况 2016年度日常公用经费47.83万元,其中办公费19.39万元、印刷费1.64万元、邮电费0.85万元、办公用房电费5.60万元、办公用房水费0.18万元,差旅费0.34万元、公务接待费0.79万元、工会经费1.87万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费5.70万元、办公设备购置费用9.35万元。 3.财政拨款“三公”经费决算情况 2016年度“三公”经费支出总额7.61万元,其中因公出国(境)费0万元,公务用车运行费6.82万元,比上年度减少0.38万元,原因为公务用车减少,所以运行维护费相应减少;公务接待费0.79万元,比上年度减少0.09万元,原因为2016年我单位严格遵守中央八项规定,减少公务接待费用。 本年度因公出国(境)0次;疫苗业务用车保有量4辆;接待25批次、180人次;外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。 4、名词解释 ①财政拨款收入。本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ②事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 ③其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。④用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差