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江西省疾病预防控制中心科所 深州市疾病预防控制中心2016年部门决算信息公开目录 一、本部门职责、机构设置等基本情况。 二、收支总体情况表（见附表4-1至4-3）。 1.部门决算收支总表2.部门决算收入总表3.部门决算支出总表 三、财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9）。 4.部门财政拨款收支决算总表 5.部门一般公开预算财政拨款支出决算表6.部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表7.部门政府性基金预算财政拨款收支决算表8.部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表9.部门财政拨款“三公”经费支出决算表 四、绩效预算信息。 五、政府采购预算执行情况。 六、国有资产信息。 七、有关事项说明 1.预算执行情况分析2.关运行经费情况； 3.政拨款“三公”经费决算情况 4.名词解释； 5.其他需说明的事项。 深州市疾病预防控制中心2016年部门决算公开信息 （一）本部门职责、机构设置等基本情况1.部门职责 总体是为人民身体健康提供防疫保障。负责传染病监测；疫情报告；传染病疫区流调与处理；结核病防治；性病艾滋病防治；健康体检；化验与检测；水的化验与监测。 2.机构设置，包括当年变动情况及原因。 我单位为卫生和计划生育局下属事业单位，设有办公室、防痨科、免疫规划科、检验科、传染病科、接种门诊、财务科、慢病科。事业单位1个，与上年无增减。 3.人员情况，包括当年变动情况及原因。 2016年末本单位总编制26人，其中。在职人员19人，退休14人。 （二）收支总体情况表 2016年收入230.19万元，财政拨款收入224.14万元，其中社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出186.51万元、住房保障支出10.75万元；上级补助收入4.93万元，其中医疗卫生与计划生育支出4.93万元；其他收入1.12万元，其中医疗卫生与计划生育支出1.12万元。 2016年支出248.07万元，基本支出223.33万元，其中社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出185.70万元、住房保障支出10.75万元；项目支出24.74万元，其中医疗卫生与计划生育支出24.74万元。 （三）财政拨款收支情况表（见附表4-4至4-9） 2016年一般公共预算财政拨款收入224.14万元。2016年一般公共预算财政拨款支出222.55万元，基本支出202.74万元，其中社会保障和就业支出26.88万元、医疗卫生与计划生育支出165.11万元、住房保障支出10.75万元；项目支出19.81万元，其中医疗卫生与计划生育支出19.81万元。 2016年部门一般公共预算财政拨款基本支出202.74万元，人员经费154.91万元，其中工资福利支出88.60万元、对个人和家庭的补助66.31万元；公用经费47.83万元，其中商品和服务支出38.48万元、其他资本性支出9.35万元。 本单位暂无2016年部门政府性基金预算财政拨款收支。2016年“三公经费”支出7.61万元，基本公务用车运行费6.82万元，公务接待费0.79万元。 （四）绩效预算信息 2016年度，我们认真贯彻执行预算法，按照深化预算管理改革，全面实行预算绩效管理的要求，梳理部门职责，确定工作活动绩效目标，并以绩效目标为导向，加强预算执行绩效监控，认真开展绩效评价工作。深州市疾病预防控制中心各项工作取得了新进展，免疫规划科主要负责辖区内适龄儿童常规接种、应急接种及强化免疫、部分疫苗针对的传染病（麻疹、afp）的主动监测、流动儿童的预防接种、 一、二类疫苗的副反应监测、儿童入托入学查验接种证、预防接种人员培训考核、利用“4.25”对预防接种知识进行宣传等项工作。办公室主要负责食源性疾病监测、生活饮用水监测、地方病防控、职业病防控、学校卫生、从业人员健康体检及日常的上传下达等工作。食源性疾病监测工作疾控中心负责审核哨点医院（市医院）上报的病例和食源性疾病暴发流行病学调查，今年累计报告病例42例、食源性疾病暴发事件10起，全部按规范要求撰写了流行病学调查报告，并与食药监局通报了相关材料，全部通过了省级审核等等，在做好日常工作的同时，继续抓好预防接种、传染病防控及突发公共卫生事件的应急处置，下大力度做好高血压、糖尿病、严重精神障碍患者的健康管理，为基层医疗构做好技术指导，按时督导，使慢性病管理步入正轨。 （五）政府采购预算执行情况 无政府采购预算及支出。 （六）国有资产信息 本部门（含所属单位）2016年末国有资产占有量414.94万元，比2015年末减少27.66万元。其中流动资产86.72万元；固定资产32.82万元，分别为房屋及构筑物156.73万元，通用设备89.97万元，专用设备64.03万元，家具、用具、装具及动植物17.50万元。 （七）有关事项说明1.预算执行情况分析 2016年度决算年初结转和结余24.76万元，本年收入230.19万元，本年支出248.07万元，年末结转和结余21.40万元。与上年度决算数相比，收入减少59.66万元，支出减少64.18万元。原因是专项收入减少、退休人员工资增加、项目支出的90来源于中央转移支付资金，用于结核病防治、艾滋病防治等支出，各项业务均已完成。由于慢性病防治项目工作无法开展，资金无法使用。 2016年预算安排收入196.04万元，预算安排支出196.04万元。本年度决算数与本年预算数相比，收入增加34.15万元，原因是上级补助收入和其他收入增加。支出增加52.03万元，原因是2016年工资调资及补发工资、上级专项补助。 2.事业单位运行经费情况 2016年度日常公用经费47.83万元，其中办公费19.39万元、印刷费1.64万元、邮电费0.85万元、办公用房电费5.60万元、办公用房水费0.18万元，差旅费0.34万元、公务接待费0.79万元、工会经费1.87万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费5.70万元、办公设备购置费用9.35万元。 3.财政拨款“三公”经费决算情况 2016年度“三公”经费支出总额7.61万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车运行费6.82万元，比上年度减少0.38万元，原因为公务用车减少，所以运行维护费相应减少；公务接待费0.79万元，比上年度减少0.09万元，原因为2016年我单位严格遵守中央八项规定，减少公务接待费用。 本年度因公出国（境）0次；疫苗业务用车保有量4辆；接待25批次、180人次；外事接待支出0万元，接待0批次、0人次。 4、名词解释 ①财政拨款收入。本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ②事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 ③其他收入指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。④用事业基金弥补收支差额指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差