五金设备厂内审资料
五金设备厂 内审日程安排表 编制: 审批: 日期: 编号: 审核性质 例行内部质量审核 审核日期 2011年08月20日 审核目的 确保质量体系运行 的符合性和有效性 审核依据 IS09001: 2008 标准和 质量体系文件 审核组长 内宙员 FI 程 安 排 日期 时间 审核部门 涉及要素 内审员 08 月 20 F1 上午 8: 00-8: 30 首次会议 8: 30-10: 00 管理层 10: 00-11: 30 供销部 08月20日 下午 13: 30-14: 30 生产部 车间 14: 30-16: 30 技检部 16: 30-17: 00 末次会议 受审部门 :管理层审核日期: 要素号 检查内容 检查情况概述 1.1 是否任命了质量负责人。 是否明确了质量负责人的职责。 2.1 是否编制了强制性认证所需的适 是否针对特定的产品、项目制定 有质量策划计划。 2.2 是否编制了强制性认证所需的适 合工厂质量体系运作的程序文件 和质量手册。 文件管理是否有效控制。 文件版本有效与否是否容易识 别。 是否明确了质量管理体系文件结 构。 现场文件是否按耍求管理。 2.3 现场质量记录是否按要求管理。 是否有受控文件清单。 是否有文件发放登记表。 是否学习了强制性认证产品实施 规则。 审核日期: 受审部门:生产部 要素号 检查内容 检查情况概述 1.2 生产设备是否齐全。 工人是否能熟练操作本工序。 车间和仓库是否适合生产和储藏合 格的产品。 2.2 现场文件是否按要求管理。 2.3 不合格品是否标识明确。 现场质量记录是否按要求管理。 是否有生产设备一览表。 仓库是否账物相符。 4.1 关键工序是否有作业指导书。 9 领用的零部件是否与认证样品一致。 生产产品的结构是否与认证样品一 致。 受审部门:供销部审核日期: 要素号 检查内容 检查情况概述 1.1 本部门各岗位职责是否明确。 2.2 是否清楚质量体系文件结构。 合同是否已形成文件。 合同在签订前是否都经过了评 审。 是否有合同更改,更改后是否将 相关信息传递到各部门。 是否有本部门的文件一览表。 现场文件是否按要求管理。 .3.1 是否有供方调查评价记录。 是否有供方口常管理程序。 8 是否有收集顾客反馈信息。 顾客投诉是否能得到及时解决, 是否有记录。 是否按采购单进行采购。 受审部门 :技检部审核日期: 要素号 检查内容 检查情况概述 1.2 检测设备是否齐全。 是否有检测设备台帐。 2.1 是否有零部件和成品的例行检标 准。 是否有零部件和成品的确认检验 标准。 2.3 是否有各项检验记录。 5 生产线上是否按标准进行全检。 是否有各项检验的记录,记录上 是否有检验人员的签名。 6 检验员是否能熟练操作检测仪 器。 检验员是否熟悉检验标准。 检测设备是否已经计量并在有效 期之内。 检测仪器是否按要求进行功能检 查并保存记录。 7 不合格品是否由授权人员评审。 不合格品的评审和处置是否有记 录。 是否有纠正和预防措施,其执行 是否符合规定的耍求。 是否有质量记录清单。 现场质量记录是否按要求管理。 9 认证产品变更时是否进行申请并 经确认。 10 产品的包装、搬运和储存是否合 理 生产部 不符合报告 陪同人员:—审核日期: 2011.08.20 受审部门: 审核员:_ 采用标准而条款:发泡作业指书 参考文件:程序文件、质量手册 不符合项事实描述: 类别 严重 •般 观察项 日期: 日期: 注入动作定成后,有时先关闭液压系统,后关闭黑白两料电机 开关 被审核方签名: 纠正措施: 按作业指导书中的要求操作。 被审核方签名: 纠正措施完成、检查情况: 内审员签名: 口期: 备注 符合作业指导书中的操作要求。 不符合报告 受审部门: 技检部 陪同人员: 审核员: 审核日期:201L08.20 采用标准和条款: 参考文件:程序文件、质量手册 不符合项事实描述: 类别 严重•般观察项 在岗素检漏时探头移动太快。 被审核方签名: 日期: 纠正措施: 按作业指书要求进行操作,速度控制在2mm/So 被审核方签名:日期: 纠正措施完成、检查情况: 符合作业指导书的要求。 内审员签名:日期: 备注 受审核部门:管理层、供销部、技质部、生产部车间、仓库 审核日期: 内审员: 审核组长: 审核目的:例行审核 审核次数:1 审核范围:IS09001标准涉及的各要素 上次审核H期: 审核依据:质量手册、程序文件、CCC认证要求 上次审核报告编号: 审核中发现的问题摘要: 根据年度审核计划,本企业两名内审员于2011年08月20 FI对生产部、 供销部、技质部、仓库、车间进行了内部例行质量的审核,同时对管理层也作 了初步审核,在审核中发现一般不合格项有二项,主要表现在: 1. 在发泡料注入动作完成后,没有按作业指导书进行操作。 2. 在卤素检漏过程中,探头移动太快。 但是应该看到,我企业推行IS09001标准时间不长,运行时间短,改进原 有的管理思路和习惯还不彻底,出现不合项在所难免。但只要通过实施纠正和 预防不合格项,彻底改变旧的观念和工作方法,必将能保证我厂质量体系健康 平稳地运行!这就是我们审核的真正目的。通过内部,我们也了解到,各级领 导的高度重视和严格管理,保证了 IS09001体系得到了贯彻执行。我们有理由 相信,通过厂有关部门的努力工作,并严格按文件办事,IS09001质量体系必 将得到平稳地运行和提高。 经过纠正措施进行整改后,基本符合要求。 编制:批准: 日期:日期: 编号:01-20 五金设备厂内部质量审核报告 年内部质量审核计戈(J 受审核部: 管理层、技质部、供销部、生产部 审核目的 对本企业质量体系全面审核,以了解本企业的质量体系 的适宜性和有效性,促进改善。 审核范围 程序文件、质量手册、CCC认证规定的要素 审核依据 1. IS09001: 2008标准、2.企业体系文件 审核组成员 组长 组员