淅川香九厚工业园管理办公室2024部门预算
淅川县香九厚工业园管理办公室2024年度部门预算 二〇一八年九月 淅川县香九厚工业园办公室2024年部门 预算 第一部分 单位概况 一 主要职责。河南省南阳市淅川县香九厚工业园办公室是政府派出机构。其主要职责:是整合香花、九重、厚坡三镇优势,统一协调,优化环境,促进园区经济发展 二、机构构成。淅川县香九厚工业园管理办公室没有二级预算单位。办公室为正科级事业单位,下设综合科、招商科、项目服务科三个科室,核定编制12名,领导职数3名(其中主任1名,副主任2名),中层职数4名(实有3名),经费实行财政全额预算管理。 其次部分 香九厚工业园办公室2024年度部门预算状况说明 一、收入支出预算总体状况说明 淅川县香九厚工业园办公室2024年收入总计149.5万元,支出总计149.5万元,与2024年相比,收入支出削减了2315.3。主要缘由:园区污水处理厂基建基本完成。 二、收入预算总体状况说明 淅川县香九厚工业园办公室2024年收入合计149.5万元,其中:一般公共预算149.5万元。 三、支出预算总体状况说明 淅川县香九厚工业园办公室2024年支出合计149.5万元,其中:基本支出149.5万元,占100%。 四、财政拨款收入支出预算总体状况说明 淅川县香九厚工业园办公室2024年一般公共预算收支预算149.5万元,政府性基金收支预算0万元。与 2024年相比,一般公共预算收支预算削减2315.3万元,下降92.6%,主要缘由是园区污水处理厂基建基本完成。 五、一般公共预算支出预算状况说明 淅川县香九厚工业园办公室2024 年一般公共预算支出年初预算为149.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出149.5万元,占100%。 六、一般公共预算基本支出预算状况说明 2024年一般公共预算基本支出149.5万元,其中:人员经费59.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费89.6万元,主要包括:办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 七、政府性基金预算支出状况说明 2024年府性基金预算支出年初预算为0万元。 八、“三公”经费支出预算状况说明 2024 年“三公”经费预算为8.37万元。2024年“三公”经费支出预算数比 2024 年削减0.17万元。 详细支出状况如下: (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 (二)公务用车购置及运行费6.6万元,公务用车运行维护费6.6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2024 年削减0.13万元,主要缘由:严格公务用车制度,根据相关要求严格执行。 (三)公务接待费1.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、其他重要事项的状况说明 (一)机关运行经费支出状况 2024年机关运行经费支出预算149.5万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职须要。 (二)政府选购支出状况 2024年无政府选购预算支配。 (三)关于预算绩效管理工作开展状况说明 2024年,淅川县香九厚工业园办公室预算绩效管理工作正在进行中。 (四)关于专项转移支付项目状况说明 2024年,淅川县香九厚工业园办公室无运用专项转移的项目。 第三部分 名词说明 一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及协助活动所取 得的收入。 三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以支配当年支出的状况下,运用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门运用财政拨款支配的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件:xx2024年度部门预算表 1、部门收支总体状况表 2、部门收入总体状况表 3、部门支出总体状况表 4、财政拨款收支总体状况表 5、一般公共预算支出状况表 6、一般公共预算基本支出状况表 7、一般公共预算“三公”经费支出状况表 8、政府性基金支出状况表