测量分析和改进管理规定(doc7)

發行日期: 2001年4月20日 分 類 編 號 1-1240-006 發行版次: 第01版 標準書名稱: 測量.分析和改進管理規定 文件區分 口管制文件 口非管制文件 保存部門 部 門 需 要 份 數 備 注 部 門 需 要 份 數 備 注 是 否 是 否 執行董事 物料部 財務部 開發工模部 人事部及 行政部 模具設計部 營業部 工模部 資訊及系統課 QA部 業務部 生產制造部 ISO體系部 塑膠部 噴印部 相 關 規 定 核 決 主 管 擬 案 修 訂 課 內 人 員 閱 后 簽 名 發行日期:2000 年4 月20 日 分 類 編 號 1-1240-006 發行版次: 第 01 版 目 錄 1. 總則…………………………………………………………………… 1 1.1 目的…………………………………………………………………… 1 1.2 適用范圍……………………………………………………………… 1 1.3 名詞定義……………………………………………………………… 1 1.4 制訂.修改.廢止….…………………………………………………… 1 1.5 管理責任者…….…………………………………………………… 1 2. 責任與權限…….…………………………………………………… 1 3. 相關標準……………………………………………………………… 1 4. 管理重點……………………………………………………………… 1 4.1 策劃…………………………………………………………………… 1 4.2 測量和監控…………………………………………………………… 1 4.3 不合格控制…………………………………………………………… 3 4.4 數據分析……………………………………………………………… 3 4.5 改進…………………………………………………………………… 3 5. 附則…………………………………………………………………… 4 5.1 實施日期……………………………………………………………… 4 5.2 附件…………………………………………………………………… 4 附件1: 統計技術控制辦法 附件2: 顧客滿意度調查控制辦法 附件3: 內部體系審核辦法 附件4: 產品的測量和監控辦法 附件5: 不合格控制辦法 附件6: 持續改進控制辦法 發行日期:2001 年 4 月20 日 測量.分析和改進 管理規定 分 類 編 號: 1-1240-006 修正日期: 年 月 日 第 01 版 第1 頁 共 4 頁 1. 總則: 1.1. 目的: 規定.策劃和實施必要的測量和監控活動,根據其結果採取相應的措施,確保產品 過程,體系的符合性及持續改進. 1.2. 適用範圍: 適用產品,過程,體系,顧客滿意度的測量和監控,以及在監測結果和數據分析的基 礎上所採取的糾正,預防,改進措施的控制. 1.3. 名詞定義: 1.3.1. 過程: 使用資源將輸入轉化為輸出的活動系統. 1.4. 制定. 修改. 廢止: 本管理規定的制定. 修改. 廢止均由ISO體系部執行. 1.5. 管理責任者: 管理者代表 2. 職責與權限 2.1. QA部.生產制造部.ISO體系部.營業部分別負責產品.過程.體系.顧客滿意度的測量和 監控. 2.2. QA部負責不合格品的判定,組織相關部門對不合格品進行處理,並跟蹤記錄不合格品 的處理結果. 2.3. ISO體系部負責統籌糾正.預防.改進措施的實施. 3. 相關規定: 3.1. ISO9001: 2000版 4. 管理重點: 4.1. 策劃: 公司為確保產品,質量管理體系和過程的符合性及改進,對顧客滿意,內部審核,過程和 產品的測量和監控做出明確規定,並且通過統計技術(如調查表,推移圖)的運用,對測量 和監控的信息進行分析和處理. 4.2. 測量和監控: 4.2.1. 顧客滿意: a. 營業部負責采用適當的方法和措施,通過適當的渠道,征詢和監控顧客滿意度的信 息,作為對質量管理體系業績的一種測量. b. 每年底,由營業部定期組織向訂購本公司產品的顧客和對顧客發出《顧客滿意度調 查表》,調查顧客對本公司的產品,服務,營銷的滿意程度,並收集相關的意見和建議, 營業部也可以通過顧客的投訴與顧客的日常溝通,相關方(如媒體,消費組織,行業協 會等)的信息反饋渠道獲取顧客滿意度信息. c. 營業部對回收的調查表及相關方反饋的信息進行綜合整理,了解公司的產品或服務 滿足顧客需求和期望的程度,分析顧客需求和期望的變化趨勢,以及需改進的方面, 反饋給體系部組織採取相應的糾正預防或改進措施. d. 有關顧客滿意度的調查過程及數據處理詳見《顧客滿意度調查控制辦法》. 發行日期:2001 年 4 月20 日 測量.分析和改進 管理規定 分 類 編 號: 1-1240-006 修正日期: 年 月 日 第 01 版 第2 頁 共 4 頁 4.2.2. 內部審核: 4.2.2.1 審核計劃: a. 每年年初,ISO體系部負責制定《內部體系年度審核計劃》定期進行內部審核,以 確定公司的質量體系是否符合ISO9001標準和體系文件的要求,是否得到有效的實 施和保持. b. 計劃的制定應考慮所涉及對象的現狀,重要