测量分析和改进管理规定(doc7)

發行日期 2001年4月20日 分 類 編 號 1-1240-006 發行版次 第01版 標準書名稱 測量.分析和改進管理規定 文件區分 口管制文件 口非管制文件 保存部門 部 門 需 要 份 數 備 注 部 門 需 要 份 數 備 注 是 否 是 否 執行董事 物料部 財務部 開發工模部 人事部及 行政部 模具設計部 營業部 工模部 資訊及系統課 QA部 業務部 生產制造部 ISO體系部 塑膠部 噴印部 相 關 規 定 核 決 主 管 擬 案 修 訂 課 內 人 員 閱 后 簽 名 發行日期2000 年4 月20 日 分 類 編 號 1-1240-006 發行版次 第 01 版 目 錄 1. 總則 1 1.1 目的 1 1.2 適用范圍 1 1.3 名詞定義 1 1.4 制訂.修改.廢止. 1 1.5 管理責任者... 1 2. 責任與權限... 1 3. 相關標準 1 4. 管理重點 1 4.1 策劃 1 4.2 測量和監控 1 4.3 不合格控制 3 4.4 數據分析 3 4.5 改進 3 5. 附則 4 5.1 實施日期 4 5.2 附件 4 附件1 統計技術控制辦法 附件2 顧客滿意度調查控制辦法 附件3 內部體系審核辦法 附件4 產品的測量和監控辦法 附件5 不合格控制辦法 附件6 持續改進控制辦法 發行日期2001 年 4 月20 日 測量.分析和改進 管理規定 分 類 編 號 1-1240-006 修正日期 年 月 日 第 01 版 第1 頁 共 4 頁 1. 總則 1.1. 目的 規定.策劃和實施必要的測量和監控活動,根據其結果採取相應的措施,確保產品 過程,體系的符合性及持續改進. 1.2. 適用範圍 適用產品,過程,體系,顧客滿意度的測量和監控,以及在監測結果和數據分析的基 礎上所採取的糾正,預防,改進措施的控制. 1.3. 名詞定義 1.3.1. 過程 使用資源將輸入轉化為輸出的活動系統. 1.4. 制定. 修改. 廢止 本管理規定的制定. 修改. 廢止均由ISO體系部執行. 1.5. 管理責任者 管理者代表 2. 職責與權限 2.1. QA部.生產制造部.ISO體系部.營業部分別負責產品.過程.體系.顧客滿意度的測量和 監控. 2.2. QA部負責不合格品的判定,組織相關部門對不合格品進行處理,並跟蹤記錄不合格品 的處理結果. 2.3. ISO體系部負責統籌糾正.預防.改進措施的實施. 3. 相關規定 3.1. ISO9001 2000版 4. 管理重點 4.1. 策劃 公司為確保產品,質量管理體系和過程的符合性及改進,對顧客滿意,內部審核,過程和 產品的測量和監控做出明確規定,並且通過統計技術如調查表,推移圖的運用,對測量 和監控的信息進行分析和處理. 4.2. 測量和監控 4.2.1. 顧客滿意 a. 營業部負責采用適當的方法和措施,通過適當的渠道,征詢和監控顧客滿意度的信 息,作為對質量管理體系業績的一種測量. b. 每年底,由營業部定期組織向訂購本公司產品的顧客和對顧客發出顧客滿意度調 查表,調查顧客對本公司的產品,服務,營銷的滿意程度,並收集相關的意見和建議, 營業部也可以通過顧客的投訴與顧客的日常溝通,相關方如媒體,消費組織,行業協 會等的信息反饋渠道獲取顧客滿意度信息. c. 營業部對回收的調查表及相關方反饋的信息進行綜合整理,了解公司的產品或服務 滿足顧客需求和期望的程度,分析顧客需求和期望的變化趨勢,以及需改進的方面, 反饋給體系部組織採取相應的糾正預防或改進措施. d. 有關顧客滿意度的調查過程及數據處理詳見顧客滿意度調查控制辦法. 發行日期2001 年 4 月20 日 測量.分析和改進 管理規定 分 類 編 號 1-1240-006 修正日期 年 月 日 第 01 版 第2 頁 共 4 頁 4.2.2. 內部審核 4.2.2.1 審核計劃 a. 每年年初,ISO體系部負責制定內部體系年度審核計劃定期進行內部審核,以 確定公司的質量體系是否符合ISO9001標準和體系文件的要求,是否得到有效的實 施和保持. b. 計劃的制定應考慮所涉及對象的現狀,重要