物资部各项管理制度

精品文档---下载后可任意编辑 物资设备部各项管理制度 物资设备部岗位职责 1、落实施工组织设计要求,监督检查所属施工单位的设备配置,督促其及时进场、退场,满足施工需要，发挥最佳经济效益。 2、对供方评价，招标确定合格供方。 3、按规定编制月、季、年采购计划，完善审批手续。 4、每月底完成对施工单位采购计划执行情况的复核。 5、自接到各单位申报计划之日起，及时保证供货到现场。 6、会现公安、安全监察部门落实危险物品的采购、运输、保管和使用. 7、每月对供方的材料厂抽检一次，评比一次。 8、每月与财务部门进行一次帐目核对。搞好材料成本控制，监督检查施工单位的材料消耗情况。 9、每次内外部审核中不能出现严重不合格。材料物资管理规定加强工程材料管理，建立健全规章制度，实行专业管理和项目全面管理相结合，使材料管理、合理、制度化。依据公司“物资管理规定“，结合施工生产实际，制定本措施. 物资设备部负责人岗位责任 1、认真贯彻、执行并遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度;负责物资设备部日常事务和人员的管理,直接对项目经理负责。 2、加大对质量管理工作的学习、贯彻执行力度，确保工程材料及设备的质量符合国家行业标准，杜绝伪劣材料进入施工现场。 3、负责项目部施工材料需求,严把工程材料的验收和发放环节，按计划供应材料，保证及时供应；随时掌握工程进度与材料进场的时间关系与使用情况,负责对施工现场各种余料的管控和回收工作. 4、负责与供应商建立长期、稳定的业务关系，为资金的良性循环制造良好、宽松的运行环境。 5、认真分析、熟悉和掌握市场行情，严把材料价格关，保证采购价格的合理性和一定的利润空间,控制好采购成本。 6、负责监督和管理施工现场材料使用情况，如有不符，督促有关人员限期查清原因、制定措施并处理、汇报；对铺张浪费、管理和使用不当等原因造成的材料损失，有权追究和处理。 7、保证报表的真实性、完整连续性，做好材料的统计和分析工作。 8、热爱项目部,爱护项目部形象,协调好与顾客和供方的关系. 9、配合做好本部门的质量管理体系相关工作。 10、完成领导交办的其他工作和任务. 材料计划管理制度 １、材料计划编制：正式工程和临建工程用料，由项目技术、工程部门提出用料计划，经项目总工程师、成本经理核实，项目经理批准后生效。计划分：工程备料计划、订货加工计划、施工进度用料计划。 ２、材料计划编制时间：所有用料计划根据工程进度情况、陆续提出:备料计划开工前30天提出，阶段用料计划应在制定施工进度计划安排前一周提出，订货加工计划根据该项材料生产周期与工程用料时间提前30天提出。 ３、材料计划落实：物资部严格根据项目所下达的材料计划进行分类分工组织供应.严禁超计划或无计划供应材料,并对计划内供货时间、产品规格、数量、质量负责. 材料供应管理制度 １、物资部供应的工程材料必须符合计划所提出的品种、规格、型号、质量,对不符合要求的不能进场。 ２、材料设备采购、订货、加工必须进行公开招标,每次参加投标的商家不少于三家，并由物资部主持、成本、技术、项目领导参加，共同评标选定,杜绝一人说了算。原则是“四比，四不买“。即：比质量、比价格、比运距、比服务;没有计划、质量不好、价格高的、超储备，不经有关方面同意和领导批准的不买，防止买错或买重。 ３、不论业主供应的材料或采购的材料，提运时要核对实物与货单是否相符。对易损坏物品要注意保护.如有损坏、亏吨、假冒伪劣品进场,造成经济损失要根据损失情况，给予直接责任人罚款，取消当月、季、年奖金或兑现奖. ４、对有押金的包装品,采购人员要与保管员施工队人员联系，及时回收退回，对丢失损坏的直接责任人要按价赔偿。 ５、凡物资部所发生的业务往来，都必须做到日清月结,必须按月如实反映材料成本.反之，对主管及直接责任人给予50—200元罚款。 ６、对分包单位及施工队所承包用于工程本体内的材料，进场前必须提供材料生产厂家的资质，进场时必须由技术、质检、物资部联合验收，并出具准用证后方可使用，对于不申报私自用于本工程造成工程质量问题的,后果由分包单位或施工队负担. 现场材料管理制度 １、材料进场必须根据施工现场平面布置的顺序平整堆放，大宗材料进场,尽量方便施工堆放，避开二次倒运造成浪费。 ２、严格执行材料进场验收制度，材料进场必须有业务员、保管员共同点数、检尺、量方，避开质次、亏数、亏吨、亏方，发现问题及时处理。 ３、认真搞好施工场地的“三清”工作。在材料堆放上，要坚持砖成丁，砂石料成方,水泥、钢材、门窗制品、木材、周转材料等要分别垫底，码垛存放整齐,并作好标识，防止变质、变形造成损坏，影响工程使用。物资部定期和不定期组织现场材料管理大检查。 ４、切实执行限额发料。材料员保管员根据材料计划，根据技术、工程部门给施工队开具的限额发料单进行发料，并做好发料登记，凭证和记帐。 ５、对超出预算或材料计划的材料要会同技术、工程和施工队有关人员查明原因。对确有正当理由的要补办手续，对超出定额耗用材料的必须经项目经理批准后方可发料。 周转材料管理制度 １、周转料进场必须按技术部门施工方案要求和用料计划，根据施工进度分批进场。 ２、周转料(钢管、卡子、Ｕ托、碗扣架)进场原则上一次性交由施工队点收使用。材料人员定期检查使用情况，并作出分析报上级。随时调整余缺，以免浪费。 ３、物资部不断对周转料进行监控,并督促施工人员合理利用，不准打眼，改形或改变用途，切实抓好周转料完好率。发现不按规定随意损坏周转料的要责令赔偿及罚款。 进场材料验收制度 1、凡工程使用的大宗装饰材料和设备,在进场质量验收的全过程中，都必需有技术部专业负责人、质检员、保管员和监理人员联合验收，并在送料单上签字后才能生效和投入使用。要求验收人员要严格把关核实，不合格品不准进入现场，若由于责任心不强，把关不严，导致不合格品流入现场使用而造成质量问题,责任由参加验收三方人员承担，视影响程度,由项目部决定处罚50元，严重的给予行政处理和调离工作岗位。 2、进场材料的数量验收必需经保安人员，收料员，保管员同时参加，清点验收数量，做好来料登记并在来料单签字,收料人员要认真认真核对进场数量，实收数量不准以少充多，以劣充优，若有不法行为，经查实证明，将按项目部的有关规定，赔偿全部损失和调离工作岗位. 3、进场材料原则上能以重量单位过磅的,一律以现场过磅数量为准，磅房操作人员必须严格认真，增强责任心,高度负责的态度，作好本职工作,若因责任心不强或与送料人员勾结，弄虚作假，坑害集体利益者，一经发现将处以损失金额的全部赔偿，并移交司法部门依法处理. 4、点验材料单的编制,依据进场登记和送货小票的数量相稳合为原则，编制点验材料单由业务员，保管员核实签字后,由室主任签字才能生效，否则点验无效，并不予办理付款手续. 5、参加验收的有关人员,必须坚持原则，实事求是，秉公办事，既不损害集体利益，也不利用手中的权利损公肥私，严禁对客户吃、卡、要和故意刁难客户，一经发现,项目部将按有关规定给予行政处分处理. 6、对于材料价格： （1）工程中使用的二、三类材料，采购价格（施工队承包部分除外）一定