供应商导入流程

1 1 目的目的 规范确认供应商在质量、成本、交付、技术等方面能力的要求，确保供应商提供的产品 能满足公司需求。 2 2 范围范围 适用于为公司（集团）提供产品的潜在供应商。 3 3 引用标准引用标准 无 4 4 定义定义 供应商：指提供产品或服务的组织或个人。本作业办法所指供应商，指为外购件供应商、 外协供应商二类。 潜在供应商：指有可能成为公司（集团）的合格供应商，但目前没有供货关系的供应商。 5 5 职责职责 5.1 技术中心、物控中心、质量管理部(集团)负责制定本作业办法，并适时修订。 5.2 采购部负责依据本作业办法，组织相关部门对外购件潜在供应商进行考察与评估，同时 由采购部负责对外购件潜在供应商交货保证、成本控制能力进行评估。 5.3 技术工艺部负责对潜在供应商的技术保证能力进行考察评估。 5.4 质量管理部(子公司)负责对潜在供应商的质量保证能力进行考察评估。 5.5 子公司采购分管领导、质量分管领导分别负责新供应商开发的审核、审批。 6 6 作业办法与流程作业办法与流程 6.1 选择潜在供应商的总体要求： 6.1.1 供应商提供的产品与服务必须满足公司产品的技术要求、质量要求及服务要求。 6.1.2 外购件供应商质量体系条件：原则上关键件供应商需通过 TS16949 质量体系认证，对 涉及强制性认证的产品，供应商必须通过国家强制认证；对于非关键件产品供应商需通过 ISO9001（具体标准详见附件 7.2） 。 6.1.3 新产品的供应商确定，要求优先在原配套体系或与其它主机厂有配套关系(需提交近 2 年配套证明材料)中选择。 6.1.4 每种类及型号产品的正常稳定供货的合格供应商数量为 2~3 家，原则上不超过 3 家。 6.2 潜在供应商评估作业办法 6.2.1 采购部根据现有体系的供货能力、实现降成本目标、新产品开发等需求，组织人员调 查并收集潜在供应商基本情况，经采购部初选后填写《潜在供应商开发申请表》 ，报送质量管 理部(子公司)、技术工艺部会签审定。应收集信息形成表单： 《质量体系认证书》 、 潜在供应商评估 作业办法 第 A1 版 共 15 页，第 1 页 编号 CF-WI-WG-003-2011 共 4 页第 4 页 《税务登记证》 、 《法人代表资格证》 、 《营业执照》 《供应商基本情况调查表》 6.2.2 质量管理部(子公司)依据供应商资料评审潜在供应商在将来产品的质量保证能力及所 具备的条件是否符合。 6.2.3 技术工艺部负责审核潜在供应商的技术水平与技术开发能力。 外购件供应商技术条件： 关键件供应商产品生产技术及产品性能水平为国内中等以上水平；具备开发能力或可借助外 部有实力的力量开发，有完善的试制、试验手段。 6.2.4 潜在供应商经审定后，由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部共同确定是否进 行开发前期的实地考察， 或导入后另定时间进行实地考察； 实地考察的内容详见记录表单8.3、 8.4、8.5。考察小组由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部各派一人参加。 6.2.5 在原配套体系供应商新产品开发，不需进行考察，由技术工艺部直接进行技术对接工 作。 6.2.6 采购部负责依据经批准的《潜在供应商开发申请表》建立《潜在供应商目录》 。 7 7 附件附件 附件 7.1 潜在供应商（外购件）开发流程 附件 7.2 《外购件最低执行质量管理体系标准》 8 8 记录表单记录表单 8.1 《新供应商开发申请表》CF-QR-WG-006 8.2 《供应商基本情况调查表》CF-QR-WG-007 8.3 《潜在供应商评价记录表----采购/生产环节》CF-QR-WG-008 8.4 《潜在供应商评价记录表----技术环节》CF-QR-WG-009 8.5 《潜在供应商评价记录表----品管环节》CF-QR-WG-010 8.6 《潜在供应商目录》CF-QR-WG-011 9 9 表单资料归档表单资料归档 资料名称 《质量体系认证书》 《税务登记证》 《法人代表资格证》 《营业执照》 《供应商基本情况调查表》 《新供应商开发申请表》 存放部门 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 传递部门 质量管理部(子公司) 存放 期限 长期 长 期 长 期 长 期 长 期 长 期 长 期 长 期 质量管理部(子公司) 质量管理部(子公司)、技术工艺部 质量管理部(子公司) 质量管理部(子公司) 《潜在供应商评价记录表-采购环节》采购部 《潜在供应商评价记录表-品管环节》采购部 共 15 页，第 2 页 《潜在供应商评价记录表-技术环节》采购部质量管理部(子公司)、技术工艺部 长 期 附件附件 7.17.1 潜在供应商（外购件）开发流程潜在供应商（外购件）开发流程 工作流程 调查厂家基本资料 提交拟开发供应厂家 、 N 开发与否 停止开发计划 Y Y 实地考察 N 考察资料准备 （导入后考察） Y 评审 N N 审批 Y 停止开发 潜在供应商目录 负责部门 采购部 采购部 采购部 质量管理部(子 公司) 技术工艺部 采购部 质量管理部(子 公司) 技术工艺部 采购部 质量管理部(子 公司) 技术工艺部 采购部 质量管理部(子 公司) 技术工艺部 质量分管副总 经理 采购分管副总 经理 采购部 输出 《基本情况调 查表》 质量体系资料 等 《潜在供应商 开发申请表》 《潜在供应商 开发申请表》 CF-QR-WG-008 CF-QR-WG-009 CF-QR-WG-010 《潜在供应商 开发申请表》 《潜在供应商 开发申请表》 《潜在供应商 目录》 说明 依据基本资料 审核 共 15 页，第 3 页 附件附件 7.27.2 《外购件最低执行质量管理体系标准》《外购件最低执行质量管理体系标准》 外购件最低执行质量管理体系标准外购件最低执行质量管理体系标准 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 产品名称最低标准 共 15 页，第 4 页 潜在供应商开发申请表潜在供应商开发申请表 编号：CF-QR-WG-006版本：A1 申请部门：申请人：提报日期： 申 请 部 门 填 写 潜在供应商名称 潜在供应商资料附件： □《质量体系认证书》□《法人代表资格证》□《税务登记证》 □《营业执照》□《供应商基本情况调查表》 拟采购物资种类： 一、开发会审栏一、开发会审栏 采购部意见： 签名：日期： 技术工艺部意见： 签名：日期： 质量管理部(子公司)意见： 签名：日期： 二、考察意见栏二、考察意见栏[ [需考察时填写此栏需考察时填写此栏] ] 采购部意见： 签名：日期： 技术工艺部意见： 签名：日期： 质量管理部(子公司)意见： 签名：日期： 三、分管领导审批栏三、分管领导审批栏 采购分管领导（审核） ： 签名：日期： 质量分管领导（审批） ： 签名：日期： 注：此表由采购部、质量管理部(子公司)、技术工艺部各存档一份。 共 15 页，第 5 页 编号：CF-QR-WG-007版本：A1 供应商基本情况调查表供应商基本情况调查表 记录编号：记录编号： 顺序号：顺序号： 填表日期：年月日 发表人：电话：传真： 一、基本情况一、基本