供应商管理程序含表格

德信诚培训网 供应商管理程序供应商管理程序 （（ISO9001-2015/IATF16949-2016ISO9001-2015/IATF16949-2016）） 1.0 目的 选择合格供应商并对其进行持续监视，以确保提供合格的产品和服务。 2.0 适用范围 本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。 3.0 责权 3.1 物控部、品管部、工程部负责对供应商的评价。 3.2 品管部、物控部、体系部负责对供应商的考核。 3.3 总经理或指定代理人负责合格供应商的批准。 4.0 作业程序 4.1 供应商登录与初步评价 4.1.1 由物控部、工程部及其它部门视公司实际之需求寻找适合的供应商，同 时收集多方资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合 作意向的供应商填写《供应商基本资料表》 。 4.1.2 由物控部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评 审的供应商，召集本部门及品管、工程及体系部相关人员，对供应商进行现场 评审。现场评审时使用《供应商现场评审表》 。 4.1.3 物控部采购人员在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符 合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供 相关证明文件。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 4.2 现场评审 4.2.1 公司根据所采购材料对成品质量的影响程度，将采购的材料分为关键、 重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。 1）关键材料：固定支架、转盘、齿轮、轴承、马达。 2）重要材料：漆包线、电源线、有等级要求的标准件、电源连接件、螺纹胶。 3）普通材料：普通标准件、包装材料、粘接材料、其他未列入关键和重要材料 的零件、元件。 4.2.2 对于提供关键与重要材料的供应商，由物控部组织品管、工程对供应商 进行现场评审， 并由品管部填写 《供应商现场评审表》 ， 物控、 工程部签署意见， 供应商现场评审的分数需达到 70 分或以上。 4.2.3 对于普通材料的供应商无需进行现场评审。 4.3《供应商质量保证协议》的签定 4.3.1 物控部负责人应与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料 的供应商签定《供应商质量保证协议》 。 4.3.2《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格 材料的一种契约。 4.4 样件需求与供应商送样 4.4.1 如公司有样件需求，由采购人员通知供应商送交样件，采购人员需对样 件提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。 4.4.2 样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。 4.5 样件的确认 4.5.1 样件在送达公司后，由工程部、品管部完成样件的材质、性能、尺寸、 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 外观质量等方面的检验，并填写《样件确认表》 。 4.5.2 经确认合格的样件，需在样件上贴样件标签，并注明合格或不合格，标 识检验状态。 4.5.3 合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据， 一件留在品管部为今后检验的依据。 4.6 合格供应商名单 4.6.1 在《供应商基本资料表》 、 《供应商现场评审表》 、 《供应商质量保证协议》 和《样件确认表》四份资料完成后，物控部将供应商列入《合格供应商名单》 ， 交总经理或指定代理人批准。 4.6.2 原则上一种材料，需两家或以上的合格供应商，以供采购时选择。 4.6.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》 。 4.6.4 如果客户提供供应商名单，物控部采购人员必须按客户提供的供应商名 单进行采购。客户提供的供应商名单可直接列入《合格供应商名单》 ，如需从非 客户提供的供应商处采购时，必须事先得到客户的书面批准。 4.6.5《合格供应商名单》在每次的供应商考核结果得出后修订，删除不合格供 应商，修订后的《合格供应商名单》由总经理或指定代理人批准生效。 4.7 采购 4.7.1 对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续 两批合格，则可进行大批量采购。 4.7.2 对于提供关键材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品批 准资料，如供应商不能提交，品管部有责任培训供应商，以使供应商的质量管 理水平与公司处于同一平台。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 4.7.3 对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施产品批准。 注：参照《采购控制程序》执行；4.7.2 和 4.7.3 为参考条款。 4.8 供应商的考核 4.8.1 考核对象：列入《合格供应商名单》的所有供应商。 4.8.2 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100 分。 1）100~90 分为一级供应商； 2）89~80 分为二级供应商； 3）79~70 分为三级供应商； 4）69 分及以下为不合格供应商。 4.8.3 记分项目和评分（参照《供应商考核表》 ） 1）质量状况：60 分×（1—不合格批数/总交数批数） ； 2）交付情况：20 分×（1—迟交批数/总交数批数） ； 3）服务质量：10 分（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费） ； 4）价格水平：10 分（偏高 1-3 分、居中 4-6 分、居下 7-10 分） 。 4.8.4 采购人员需要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引起分批 发运造成的超额费用。 4.8.5 考核频率：关键材料、重要材料每三个月考核一次，普通材料每半年考 核一次。 4.8.6 考核结果的处理 1）考核结果 90 分或以上者，优先采购。 2）考核结果 80-89 分者，要求对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形 式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 德信诚培训网 3）考核结果 70-79 分者，要求对其不足部分进行整改，并将整改结果以书面形 式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对 其采购，还是减少采购量。 4）考核结果在 69 分或以下者，需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其 采购。 5）考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。 4.9 对供应商质量管理体系的评定 4.9.1 每半年由体系部（必要时物控部参与）组织供应商学习有关质量管理体 系标准，如ISO 9001 等国际标准，对于没有通过相关标准认证的供应商，原则 上要求供应商推行并实施。 4.9.2 对供应商质量管理体系的评定 1）关键材料供应商每半年评定一次，重要/普通材料供应商每年评定一次。 2）系统部制定评定计划，评定采取评定小组（物控、品管、工程、系统）现场 评定，或供应商自我评定。 3）评定内容按 ISO 9001 等相关质量管理体系标准制定的《供应商质量管理体 系评定表》执行。 4）如果供应商通过了 ISO 9001 等相关质量管理体系的认证，可由采购人员索 取供应商的认证证明资料后， 可免除评定， 但系统部要对其实施效果进行评估。 5.0 引用文件 5.1 《采购控制程序》 6.0 记录 6.1《供应商基本资料表》 更多免费资料下载请进： 好好学习社区