电力安全督查检查表

电力安全检查表电力安全检查表 被检查单位：被检查单位：检查日期：检查日期：年年月月日日 序号序号 1 1 1.1 检查内容检查内容 安全资质安全资质 企业资质 查企业生产经营资质，检查企业生产经营范围是否与资质许可范围相同。 查企业安全生产许可证，检查企业安全生产许可证是否有效，是否涵盖企业生产经营业务。 查安全管理人员资质台帐，检查企业主要负责人和安全生产管理人员是否取得政府主管部门颁发的安全生产 管理资质证书，证书是否有效。 查特种作业人员资质台帐，检查特种作业人员是否取得政府主管部门〔或受权机构〕颁发的特种作业资质证 书，证书是否有效。 查企业机构设置，检查企业是否按规定设置安全管理机构或者配备专职安全管理人员，车间〔部门〕、班组 是否配备专职或兼职安全管理人员，其机构设置和人员配置是否合理，是否满足安全生产管理需求。 2.1组织机构 检查方法检查方法备注备注 1.2人员资质 2 2安全管理体系安全管理体系 查相关文件和会议纪要，检查企业是否按规定成立安全生产委员会，是否认期召开安全生产委员会会议，会 议纪要是否齐全、标准。 查相关文件、会议纪要和活动记录，检查企业是否建立健全企业、车间、班组三级安全网，安全网是否正常 开展相应活动。 查企业安全责任划分相关文件，检查企业是否建立和健全安全责任体系，是否制订并健全安全生产责任制， 是否制定各部门〔车间〕 、各层级、各岗位安全生产岗位职责标准，企业安全监督管理职责是否清晰。 2.2安全责任 查企业安全目标制定和分解下达情况， 检查企业是否制定年度安全生产目标， 是否分解并下达各层级 〔企业、 车间、班组〕安全生产目标，目标制定、分解是否合理。 查企业安全业绩考核相关文件和台账，检查企业是否建立安全业绩考核评价机制，是否制定安全业绩考核方 法，各层级是否签订安全生产责任状，是否认期开展安全业绩评估和考核。 查企业安全管理制度制定情况，检查企业是否建立相应的安全生产管理制度，制度体系是否完善，制度内容 是否合理，是否具有可操作性，审批、发布程序是否标准。 2.3安全制度查企业安全管理制度修订情况，检查企业是否认期根据国家、行业及上级法律法规、标准标准和文件精神及 时修订安全管理制度，国家、行业及上级最新安全管理要求是否及时贯彻执行。 查企业安全管理制度执行情况，检查企业安全制度执行是否严格，管控是否有效。 查企业安全技术体系建立情况，检查企业是否建立和完善符合自身实际的安全技术管理体系和流程，安全技 术管理体系和流程是否合理，是否满足企业安全生产经营实际需要。 2.4安全技术 查企业运行操作规程和安全技术规程，检查是否制定企业运行操作规程、安全技术规程、安全作业指导书等 安全技术文件，编审批程序是否严格、标准，是否按规定发布实施。相关生产和管理人员是否掌握岗位相应 的运行操作规程和安全技术规程。 查企业相关安全技术标准配置情况，检查企业是否根据自身生产经营情况配置相应的安全技术标准〔规程〕 ， 是否及时发放至安全管理人员和相关岗位人员，职工是否掌握相关安全技术标准〔规程〕内容。 2.5 3 3 3.1 3.2 安全文化 安全投入安全投入 安全投入计划 安全费用提取 查相关制度、文件资料和生产〔办公〕现场，检查企业是否结合自身特点开展安全文化建设，企业安全文化 氛围是否浓烈，职工是否具有良好的安全意识和精神面貌。 查企业年度安全〔费用〕投入计划，检查企业是否制定安全〔费用〕投入计划，投入计划是否合理，是否纳 入企业年度资金计划，是否满足企业安全生产经营需要。 查企业安全生产费用提取依据性文件〔台账、资料〕 ，检查企业是否按规定提取安全生产费用，是否建立安 全生产费用使用台账。 查企业安全生产费用台账，检查企业是否按照相关规定和投入计划正确使用安全费用，是否做到专款专用。 是否经由企业安监部门审核使用。 3.3安全费用使用 查企业安全费用使用台账和生产现场，检查企业是否及时配置必要的安全设施和劳动保护用品，生产现场是 否保证最基本的安全生产工作条件和职业健康卫生条件。 查安全生产费用台账，检查企业是否按照国家规定为职工办理工伤保险并及时缴纳费用，是否认期组织职工 进行职业健康检查。 4 4例行〔常规〕工作例行〔常规〕工作 查相关会议纪要，检查企业是否召开年度安全生产工作会议，部署年度安全生产重点工作。会议纪要是否标 准，会议决议是否有效执行。 查相关会议纪要，检查企业是否认期召开安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中的重大问题。会议 纪要是否标准，会议决议是否有效执行。 查相关会议记录，检查企业是否每月召开安全生产分析会和安全网例会、每周召开安全生产例会，是否总结 分析安全生产所存在的问题并及时催促整改落实。 4.1安全例会 查相关活动记录和台账，检查企业是否按规定开展班组安全建设，班组是否每天召开班前〔后〕会，是否每 周组织开展一次“安全日”活动，相关部门是否对班组安全建设情况定期检查和指导。 查相关制度、记录和台帐，检查企业是否建立安全检查巡查机制，是否正常开展日常安全检查和专项安全检 查，是否有针对性编制安全检查大纲，安全检查是否覆盖企业所有作业场所、设备设施、人员和相关的生产 经营活动。安全检查发现的安全隐患〔问题〕是否及时组织整改。 4.2安全检查查相关记录和台帐，检查企业是否按照规定定期开展安全性评价，评价是否标准，评价发现的安全隐患〔问 题〕是否及时组织整改。 查相关记录和台帐，检查企业是否建立安全隐患〔问题〕管理台帐，台帐建立是否标准，安全隐患〔问题〕 是否实行动态跟踪、闭环管理。 查相关制度、记录和台帐，检查企业是否建立安全隐患排查治理常态工作机制，工作流程是否标准。 4.3隐患排查治理 查相关记录和台帐，检查企业是否按照规定开展隐患排查治理工作，排查的事故隐患是否及时进行评估、定 级、建档和整改。是否制定事故隐患整改计划，暂时不能整改的隐患是否有可靠的防控措施。 查事故隐患台帐和相关资料， 检查企业是否建立事故隐患台账， 台账是否符合相关规定要求， 事故隐患评估、 定级是否准确，是否实行分级管控、动态跟踪、闭环管理。 查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立特种设备〔如锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机 械、特殊车辆、特殊设备等〕管理工作机制，是否建立特种设备台账，是否配置专职管理人员，管理程序是 否标准，安全职责是否清晰。 查相关资料和台帐，检查企业是否按规定对特种设备进行维护保养和定期检验，维护保养记录是否齐全、真 实，检验合格证书是否齐全、有效，特种设备安全技术档案资料是否齐全。 4.4特种设备管理 查特种设备台账，检查台账建立是否符合相关规定要求，资料归档是否标准、齐全、有效，账、卡、物是否 一致。相关运行、操作人员证照是否齐全、有效。 查相关资料和生产现场，检查企业自制设施是否经设计计算和安全性能校核，安全性能是否满足生产实际要 求。 查相关制度、台帐和管理流程，检查企业是否建立机械设备〔含车辆〕、工器具管理制度，是否建立设备管 理台账，管理程序是否标准，安全职责是否清晰。 4.5 机械设备〔含交通查相关资料和台帐，检查企业是否按规定对机械设备〔含车辆〕、工器具进行维护保养和定期检验，维护保 车辆〕