1、江苏工业企业质量信用现场核查报告

附件 3 江苏省工业企业质量信用现场核查报告江苏省工业企业质量信用现场核查报告 企业名称：企业名称： 企业代码：企业代码： 申报等级：申报等级： 产品名称：产品名称： 生产地址：生产地址： 电电话：话： 联联 系系 人：人： 企业质量信用现场核查诊断报告企业质量信用现场核查诊断报告 序号序号评价内容及权重评价内容及权重基本指标及权重基本指标及权重 ①通过 ISO9000、ISO/TS16949、GMP 等相关质量体系认 证，证书有效。 （得 50 分） ②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体 一 质量管理体系 （满分 100 分） （得 25 分） 通过 ISO9000 等体系认证，并且体系 系有效运行，记录齐全。 ③按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效 有效运行 运行，记录齐全。 （得 25 分） （满分 100 分） ④未通过 ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP 等体 系认证。 （不得分） ①有质保机构网络，人员配备齐全，职责明确，运转正 常，有考核记录。 （得 60 分） 二 质量保证能力 （满分 300 分） 1 质保机构及人员健全、职责明确 （满分 60 分） ②有质保机构网络， 但职责分工、 运行管理存在缺陷。（得 15～40 分） ③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无 记录。 （不得分） 核查要点核查要点实际得分实际得分扣分理由扣分理由 - 2 - 企业质量信用现场核查诊断报告企业质量信用现场核查诊断报告 评价内容及权重评价内容及权重 序号序号基本指标及权重基本指标及权重核查要点核查要点实际得分实际得分 扣扣 分分 理理 由由 ①企业具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常， 其检验设备及计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分） ②基本能够满足原材料进厂、产品出厂检验要求，一般检 二 质量保证能力 （满分 300 分） 2 检验仪器设备齐全、有效 （满分 60 分） 验设备不全。但有委托法定机构检验协议及检验报告（得 20～40 分） ③检验设备及计量器具不能满足原材料进厂、 产品出厂检 验项目的检验，又无委托法定机构检验协议及检验报告 （不得分） 评价内容及权重评价内容及权重 序号序号基本指标及权重基本指标及权重核查要点核查要点实际得分实际得分 扣扣 分分 理理 由由 ①质检员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有市级 及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明， 占岗位 人数的 90%以上。 （得 60 分） 3 质检员持证上岗率≥90% （满分 60 分） ②质检员经过相关专业培训，基本掌握专业知识，持证上 岗率≥50%。 （得 10～50 分） （不得分） ① 成立质量改进组织机构，制定相应的质量改进激励措 施。 （得 5～10 分） 4 质量改进方法有效地运用 （满分 60 分） ②有质量改进小组有活动计划，有改进目标，运用相关的 有效方法，开展质量改进活动。有活动记录。 （得 5～15 分） ③提供 2-3 个质量改进成果。 （得 10～25 分） ④企业对质量改进小组成果给予奖励， 有证实性记录。（得 10 分） ③质检员未经过相关培训， 专业知识掌握不够， 无证上岗。 - 4 - 评价内容及权重评价内容及权重 序号序号基本指标及权重基本指标及权重核查要点核查要点实际得分实际得分 扣扣 分分 理理 由由 ①建立产品售后服务机构，制定健全的管理制度和规范 的服务程序，配备符合要求的人员。 （得 5～15 分） ②企业售后服务质量好（反快应、服务优、无重大投诉 事件等） ，有证实性记录，建立售后服务质量信息档案， 5 售后服务系统完善、有效 （满分 60 分） 对顾客进行定期或不定期回访，处理顾客抱怨和投诉， 有证实性记录。 （得 5～15 分） ③有用户和社会对售后服务的评价，将客户有价值的反 馈意见用于改进和指导生产及售后服务， 有证实性记录。 （得 10～30 分） 企业质量信用现场核查诊断报告企业质量信用现场核查诊断报告 序号序号评价内容及权重评价内容及权重基本指标及权重基本指标及权重核查要点核查要点实际得分实际得分扣分理由扣分理由 序号序号评价内容及权重评价内容及权重基本指标及权重基本指标及权重核查要点核查要点 ①具有产品标准及检验方法标准并现行有效。 （得 40 分） 实际得分实际得分扣分理由扣分理由 1 标准化工作（满分 100 分） 1.1 产品标准覆盖率 100% （满分 40 分） ②有产品标准， 检验方法标准不全或有使用作废标准情况。 （得 10～30 分） ③无产品标准和检验方法标准。 （不得分） 注：根据实际情况可酌情适当增减的分数 ①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标 率 100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。 （得 60 分） ②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产 品标准” ，水平国内先进。 （得 60 分） ③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30～50 分） 注：根据实际情况可酌情适当增减的分数 ①有计量检测体系确认证书。 （得 60 分） ②有计量保证确认证书。 （得 30 分） ② 有计量合格确认证书。 （得 10 分） 注：最高为 60 分，以单项最高分计算 ①列入强检目录的计量器具全部检定。 （得 40 分） ②列入强检目录的计量器具检定60%～90%。（得 10～40 分） ③列入强检目录的计量器具检定60%以下。 （不得分） 1.2 应采标产品采标率 100% 三 质量基础体系 （满分 200 分） （满分 60 分） 2 计量工作（满分 100 分） 2.1 通过相应计量检测体系确认 （满分 60 分） 2.2 强检计量器具检定率100% （满分 40 分） 企业质量信用现场核查诊断报告企业质量信用现场核查诊断报告 - 6 - 序号序号评价内容及权重评价内容及权重基本指标及权重基本指标及权重核查要点核查要点实际得分实际得分扣分理由扣分理由 ① 积极培育名牌产品，有机构，有目标。 （得 10 分） （得 20 分） 1 名牌战略实施情况（满分50 分） ② 有名牌中长期培育规划。 ③ 年度名牌推进实施计划， 有实施过程的相关资料。（得 20 分） 。根据实际情况可酌情适当考虑得分。 ①企业导入“卓越绩效管理、5S、六西格玛管理”等先 进质量管理理念，有证实性记录。 （得 40 分） 四 质量效果 （满分 400 分） 2 质量管理水平（满分 90 分） ②企业运用卓越绩效管理、5S、六西格玛管理等先进质 量管理方法，并取得显著成效，提供两个以上成功案例。 （得 10～50 分）. ①查近两年内法定检验机构的检验报告，有检验报告， 合格率为 100%。 （得 60 分） 3 产品质量状况（满分 110 分） 3.1 产品抽检合格率 100% （满分 60 分） ②查近两年内法定检验机构的检验报告，有一次不合格 但及时整改合格。 （得 30 分） ③查近两年内法定检验机构的检验报告，两年均没有或 两次以上不合格的或产品监督抽查不合格的。 （不得分） 序号序号评价内容及权重评价内容及权重基本指标及权重基本指标及权重核查