0509质量保证体系检查表详表

表表 1 1 建设单位质量保证体系检查表建设单位质量保证体系检查表 项目名称：项目名称：建设单位名称：建设单位名称：检查日期：检查日期： 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准 严格执行基本建设程序，依法组织办理（或督促严格执行基本建设程序，依法组织办理（或督促 办理）设计施工监理招投标、建设用地手续、施办理）设计施工监理招投标、建设用地手续、施 工图审查报批、申请质量监督、施工许可（开工工图审查报批、申请质量监督、施工许可（开工 备案）、交竣工验收等各项程序备案）、交竣工验收等各项程序 未建立组织机构或未按相关规定实行核备制度，机构成立、未建立组织机构或未按相关规定实行核备制度，机构成立、 人员任命无相关文件人员任命无相关文件 省重点项目未独立设立综合（纪检）、计划（合同）、工程省重点项目未独立设立综合（纪检）、计划（合同）、工程 （技术质量安全）、财务等与工程管理相适应的职能部门（技术质量安全）、财务等与工程管理相适应的职能部门 人员配备不满足要求（省重点项目工程技术人员不少于总人人员配备不满足要求（省重点项目工程技术人员不少于总人 建立建设单位质量管理组织机构，明确领导、部建立建设单位质量管理组织机构，明确领导、部 1 1 建设单位建设单位 1.11.1 责任落实责任落实 ★★ 门、管理人员等各岗位质量职责，机构设置、管门、管理人员等各岗位质量职责，机构设置、管 理人员及资格条件实行核备制度理人员及资格条件实行核备制度 数的数的 70%70%，中级以上专业技术职称人员不少于工程技术人员，中级以上专业技术职称人员不少于工程技术人员 70%70%，主要专业人员应满足具体项目要求），主要专业人员应满足具体项目要求） 主要管理人员资格不满足要求（省重点项目单位负责人、技主要管理人员资格不满足要求（省重点项目单位负责人、技 术负责人均应高级职称以上，具备两个以上高速相应管理经术负责人均应高级职称以上，具备两个以上高速相应管理经 历；财务负责人中级职称以上，综合、计划、工程、财务等历；财务负责人中级职称以上，综合、计划、工程、财务等 部门的主要管理人员应当具备相应岗位的专业技术和任职资部门的主要管理人员应当具备相应岗位的专业技术和任职资 格，均应具备一个高速以上管理经历）格，均应具备一个高速以上管理经历） 未明确岗位质量责任或不落实，未考核或考核流于形式未明确岗位质量责任或不落实，未考核或考核流于形式 未明确质量目标或目标管理及保证措施不明确 明确质量目标，统一总监办、项目部质量目标 按照相关法律法规、部门规章、规范性文件，建 立项目质量管理制度，制度应涵盖工程质量管理 各阶段、各方面、各环节，具有针对性、可操作 性和时效性 总监办、项目部与建设单位质量目标不统一 项目质量管理制度建立不全（质量、安全、环保、进度、费项目质量管理制度建立不全（质量、安全、环保、进度、费 用、会议、分包、责任制、资料档案等）用、会议、分包、责任制、资料档案等） 制度“三性”不强 未办理相关手续或办理滞后未办理相关手续或办理滞后 检查问题参考描述检查问题参考描述检查结果检查结果 检查项目检查项目 1.11.1 责任落实责任落实 ★★ 检查内容及标准检查内容及标准 建立建设单位质量责任人登记表，审核各参建单 位质量责任人登记表，与施工、监理单位签订年 度质量、安全、廉政责任书 建立项目质量管理网络，涵盖所有参建单位 总监办、项目部主要人员应在岗，如不在岗，相 关请销假手续应齐全 1.21.2 人员管理人员管理 总监办、项目部人员持证、参培满足要求 检查问题参考描述检查问题参考描述 建设单位责任登记未建立，各参建单位质量责任人登记审核 不严格 未签订相关质量、安全、廉政责任书 未建立项目质量管理网络 项目质量管理网络不完善 总监办、项目部主要人员不在岗，无请假手续 总监办、项目部主要人员请销假手续不齐全 总监办、项目部人员持证不满足要求 总监办、项目部人员参培不满足要求 总监办、项目部已变更人员未批复 总监办、项目部已变更人员批复手续不齐全 总监办、项目部人员变更后资历/质低于低于原合同要求 主要人员多次变更 未按合同约定期限开工，合同工期不合理，随意压缩工期未按合同约定期限开工，合同工期不合理，随意压缩工期 未按进度计划完成阶段目标未按进度计划完成阶段目标 制定项目总体计划和年度计划制定项目总体计划和年度计划 未保障工期，未按时完成交工验收未保障工期，未按时完成交工验收 未制定设计变更管理制度；未落实《江苏省公路水运建设工未制定设计变更管理制度；未落实《江苏省公路水运建设工 1.41.4 工程变更工程变更 管理★管理★ 严格执行工程变更管理制度，变更管理规范严格执行工程变更管理制度，变更管理规范 程设计变更管理办法》的有关规定程设计变更管理办法》的有关规定 工程变更管理制度不完善，存在越级审批工程变更现象工程变更管理制度不完善，存在越级审批工程变更现象 变更管理台帐不完善变更管理台帐不完善 变更汇总情况上报交通主管部门备案不及时变更汇总情况上报交通主管部门备案不及时 1.51.5 质量管理质量管理 组织设计交底、答疑等活动 未开展设计交底、答疑 设计交底不全面、答疑不明确 检查结果检查结果 总监办、项目部已变更人员批复手续应齐全 1 1 建设单位建设单位 1.31.3 施工工期施工工期 及进度管及进度管 理★理★ 总监办、项目部人员变更后资质不得低于原合同 要求，主要人员不得多次变更 严格执行批复工期，进度管理科学、合理严格执行批复工期，进度管理科学、合理 检查项目检查项目检查内容及标准检查内容及标准 对首件工程进行评定、认可 根据相关归档和施工需求，组织开展桥梁监控、 沉降观测、技术服务等工作 结合施工实际，明确隐蔽工程、桥梁、路面等关 键环节、重点部位质量管理要求、措施，强化过 程质量管理 1.51.5 质量管理质量管理 对已完工程及时组织质量问题“回头看” 按要求上报质量事故，按照 “四不放过”要求进行 质量事故处理 1 1 建设单位建设单位 及时申请工程质量监督鉴定验收 传达上级通知、通报等公文，落实有关工作要求 临时档案资料应规范有序归档 定期组织质量大检查、 专项检查， 原则上不低于 1 次/季度；组织开展巡查、抽查 及时、规范下发通报、通知单（联系单）等书面 文件 1.61.6 检查考核检查考核 定期开展对总监办、项目部的质量考核 对上级部门检查中建设单位存在问题认真整改； 对总监办、项目部存在问题认真督促整改；整改 反馈材料齐全 未组织质量“回头看” 存在问题未认真整改落实 未按规定上报质量事故 质量事故处理不严谨、不规范 未及时申请工程质量监督鉴定验收，导致数据缺失 未传达上级文件和落实有关工作要求 传达上级文件和落实有关工作要求不及时 临时档案未规范有序归档 质量大检查、专项检查频率不足 未开展巡查、抽查 未及时下发通报、通知单（联系单）等书面文件 未规范下发通报、通知单（联系单）等书面文件 未开展总监办质量考核 未开展项目部质量考核 自身存在问题未整改 总监办、项目部问题未整改 整改反馈材料不齐全 未明确关键环节、重点部位的质量管理要求、措施 检查问题参考描述检查问题参考描述 未进行首件评