029安全和环境绩效的监测和测量控制程序

泰安市旭安泰防火保温科技有限公司泰安市旭安泰防火保温科技有限公司 ********************************************** 程程序序文文件件文件名：安全和环境绩效的监测和测量控制程序安全和环境绩效的监测和测量控制程序文件编号：版本： XAT-COP-029XAT-COP-029 1 1 页数：共共 5 5 页页, ,第第 1 1 页页生效日期：2012-03-012012-03-01 受控正本印受控正本印受控副本印受控副本印编制编制/ /日期：日期：审核审核/ /日期：日期：批准批准/ /日期：日期：程程序序文文件件文件编号版本/修改状态页码生效日期 XAT-COP-029 1/0 共 5 页，第 2 页 2012-03-01 安安全全和和环环境境绩绩效效的的监监测测和和测测量量控控制制程程序序修修改改记记录录版版本本更更改改内内容容更改人更改人 / / 日日期期审核人审核人 / / 日日期期相相关关部部门门文文件件会会签签部门名称签名/日期部门名称签名/日期部门名称签名/日期文件编号版本/修改状态页码生效日期 XAT-COP-029 1/0 共 5 页，第 3 页 2012-03-01 程程序序文文件件安安全全和和环环境境绩绩效效的的监监测测和和测测量量控控制制程程序序 1.01.0 目的目的保证环境和职业健康安全管理体系的有效运行，对具有重大环境重大危害因素的运行与活动的关键特性进行监测，为环境和职业健康安全管理体系的实施和改革提供依据。 2.02.0 适用范围适用范围适用于生产和经营活动中可能具有重大环境影响和重大危险因素的监控和测量，有关的运行控制、对环境和职业安全健康目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。 3.03.0 职责职责 3.1 行政部负责对环境和职业健康安全绩效、运行控制、目标和指标等情况进行总体的监测，并保存检测记录。 3.2 行政部负责对重大环境因素、重大危险源、运行控制、目标和指标等情况进行具体的监测。 3.3 公司各相关责任部门负责本部门环境和职业健康安全分解目标的监测。 3.4 管理者代表负责对监测进行监督，各相关部门负责监测和测量结果的检查。 4.0 程序 4.1 体系运行监控 4.1.1 监测内容 a) 文件执行情况； b) 法律及其他要求遵守情况； c) 环境和职业健康安全职责履行情况； d) 目标指标和管理方案实施效果； e) 重要环境因素、重大危险源以及对潜在危险因素有效控制情况； f) 员工培训及其效果； g) 资源、能源节约所取得的环境和职业安全健康绩效； h) 对相关方实施影响的效果。 4.1.2 监测方法及要求 a) 通过定期进行环境管理体系内部审核； b) 通过管理评审； c) 对环境和职业健康安全管理体系进行定期检查和抽查，对管理体系运行中发生的不符合和财产损失等进行调查、分析和记录； d) 对资源、能源消耗、废弃物管理，化学品使用、安全防护措施的实施、重点环境和职业健康安全岗位操作要求等进行检查。程程序序文文件件文件编号版本/修改状态 XAT-COP-029 1/0 安安全全和和环环境境绩绩效效的的监监测测和和测测量量控控制制程程序序页码生效日期共 5 页，第 4 页 2012-03-01 4.1.3 监测部门及频率 a) 对目标、指标和管理方案执行情况的检测主要由行政部每季进行一次；各部门管理人员对本部门所要达到的阶段性目标进行监测，填写《体系运行检查表》，报行政部； b) 行政部对指标中所有数据负责监测和测量，并对重大环境影响和重大危险因素行为的不符合项，实施处置； c) 行政部每半年对各项监测内容进行监督检查，并向管理者代表报告执行情况； d) 行政部对有重大环境影响和重大危险因素的行为参数进行审核，并提出改进意见； e) 监测项目的设置应根据法律、法规、标准，结合实情情况确定。 4.2 环境质量监测与测量 4.2.1行政部负责每半年对环保法律、法规的遵循情况进行检查并做好记录，对违反法律、法规的情况通知责任部门限期整改。 4.2.2 监测方法 a) 每年由行政部提出监测计划并配合生产车间，对生产环境运行进行一次例行监测； b) 每季度由各部门对节水、节电、物资（材料、纸张、办公用品等）进行一次计量分析报告，报行政部； c) 每月检查固体废弃物的处理情况，并形成记录。 4.3 职业安全健康绩效的监测与测量 4.3.1 对职业安全健康绩效的监测和测量要包括主动测量和被动测量。 4.3.2 对于检查公司职业安全健康活动的符合性要实施主动的监测和测量：用于调查、分析和记录公司职业安全健康管理体系的失败（包括事故、事件、疾病和财产损失等）要实施被动的监测和测量。 4.3.3 监测方法 a）行政部和生产部利用安全检查表对作业现场进行系统的检查，检查出的问题要限期整改； b）行政部、生产部及各相关部门要分别对新的装置、设备、材料、化学品、技术、工艺、程序或作业模式进行评价； c）各部门经理要随时对公司和部门的职业安全健康活动进行巡查，并做好记录，对检查出的问题，要及时采取纠正预防措施； d）生产部要定期对生产环境进行抽样，测量化学、物理（如噪声等）等因素的暴露情况，确保符合相关标准； e）对职业安全健康运行中存在的不安全行为、不安全条件、公众投诉、执法机构的强制措施、事故、事件、员工疾病等情况，各相关部门要及时向公司职业安全健康管理者代表和公司总经理报告，组织有关人员进行调查、分析和记录，采取纠正预防措施，行政部负责将有关调查结果进行通报和反馈。程程序序文文件件文件编号版本/修改状态页码生效日期 XAT-COP-029 1/0 共 5 页，第 5 页 2012-03-01 安安全全和和环环境境绩绩效效的的监监测测和和测测量量控控制制程程序序 4.4 对可能产生环境污染的原材料，采购时要求供方提供环保方面的检测报告，合格者方可采购，必要时行政部要对可能产生重大污染的材料进行复检，检测合格投入使用，不合格者退货。 4.5 各部门应制定具体的程序，用来对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量，其中应包括对环境绩效有关的运行控制，对公司环境目标和指标符合情况的跟踪信息记录。 4.6 行政部建立和执行监测设备校准和维护管理制度，并妥善保存校准与维护记录。 4.7 用于生产设备的其它测量仪器，由生产车间组织相关人员定期进行一次检查或按照仪器的规定要求定期校准或检定，不合格的测量仪器仪表及时更换，以保证测量结果的准确有效。 5.0 相关文件 5.1 《法律法规和其它要求控制程序》XAT-COP-020 5.2 《合规性评价控制程序》 6.0 相关记录 6.1 《体系运行情况检查表》XAT-QF-XZ -019 /1.0 6.2 《目标考核表》XAT-QF-XZ -020 /1