--工艺隐患排查表

3 3工艺隐患排查表工艺隐患排查表 单位：时间：年月日 分分 类类 序序 排查内容排查内容 号号 1 1 企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应 纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工 艺安全信息包括： 1. 危险品危害信息； 《化工企业工 艺安全管 理实施导则》 AQ3034 /T-2010 第4.1 条 排查频排查频 依据依据存在隐患存在隐患整改通知整改通知 次次 1次/半 年 一、一、 工艺工艺 的安的安 全管全管 理理 2. 工艺技术信息； 3. 工艺设备信息； 4. 工艺安全安全信息。 2 2 企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、 风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。 企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析， 识别、评估 和控制工艺系统相关的危害，所选择的方 法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以 前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧 毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次 进行。 《危险化学品从业 单位 安全生产标准 化 通 用 规 范 》 (AQ3013－ 2008) AQ3034 /T-2010 第4.2.3条 大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要 安监总管三 〔2010〕 186 号 AQ3034 /T-2010 第4.3.1条 3 3 1次/半 年 进行HAZO P 分析。国内首次采用的化工工艺，要通过 省级有关部门组织专家组进行安全论证。 企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安 全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编 制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下 内容： 1． 初始开车、 正常操作、 临时操作、 应急操作、 正常停 车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤； 2． 正常工况控制范围、 偏离正常工况的后果； 纠正或防 止偏离正常工况的步骤； 3．安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特 性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露 后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制 系统）等。 操作规程的审查、发布等应满足： 1． 企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映 当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施 4 4 AQ3034 /T-2010 第4.3.2条 5 5 的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。 2． 企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。 通过 培训， 帮助他们掌握如何正确使用操作规程， 并且使他 们意识到操作规程是强制性的。 3． 企业应明确操作规程编写、 审查、 批准、 分发、 修改 以及废止的程序和职责，确保使用最新版本的操作规 程。 工艺的安全培训应包括： 1． 应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点 和应具备的技能， 明确制订各个岗位的具体培训要求， 编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审 查和演练。 2． 培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规 定。 对培训内容、 培训方式、 培训人员、 教师的表现以及 培训效果进行评估， 并作为改进和优化培训方案的依据； 再培训至少每三年举办一次， 根据需要可适当增加频 次。当工艺技术、工艺设备发生变更时， 需要按照变 更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训 操作人员及其他相关人员。 3． 应保存好员工的培训记录。 包括员工的姓名、 培训时 间和培训 效果等都要以记录形式保存。 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的工艺、设备。 危险化工工艺的安全控制应按照《首批重点监管的危 《安全生产法》第 31 条 安监总管三 〔2009〕 116 号 AQ3034 /T-2010 第4.4 条 1次/季 度 6 6 二二、、 工工艺艺 技技术术 及及工工 1 1 1次/半 年 2 2 险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺 安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》的 要求进行设置。 艺艺装装 置置的的 安安 全全 控制控制 大型和高度危险化工装置要按照《首批重点监管的危 安监总管三 〔2009〕 116 号 3 3 险化工工艺目录》和《首批重点监管的危险化工工艺 安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案》推 荐的控制方案装备紧急停车系统。 装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超 1次/半 年 AQ3013 -2008 第5.5.2.2 条 GB5016 0-2008 第5.5.13 条 4 4 温、超压等检测仪表、声和/ 或光报警、泄压设施和安 全联锁装置等设施。 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、 5 5 爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及 自动或手动遥控的紧急 切断进料设施。 安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产 要求，如： 1. 突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设 备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破 片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向； GB5016 0-2008 第 5.5.9条 第 5.5.12条 6 6 必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施; 2.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应 设爆破片或在其他出入口管道上采取吹扫、加热或保 温等措施; 3.较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆 破片入口管道应设氮封， 且安全阀的出口管道应充氮。 危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括： 1． 可燃气体、 可燃液体设备的安全阀出口应连接至适宜 GB5016 0-2008 第 5.5.7条 第 7 7 1次/半 的设施或系统； 2． 对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃 液体应排 放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬； 3． 对可燃气体设备， 应能将设备内的可燃气体排入火炬 或安全放空系统； 4．氨的安全阀排放气应经处理后放空。 无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通 5.5.10条 年 GB5016 0-2008 第5.5.11条 GB5018 3 第6.8.8条 8 8 过排气筒、 放 空 管 直 接 向 大 气 排 放 时 ， 排 气 筒 、 放 空 管 的 高 度应 满 足GB5016 0、G B501 83 等规范的 要求。 企业应严格执行工艺卡片管理, 并符合以下要求: 1.操作室要有工艺卡片，并定期修订； 2.现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制； 3.工艺卡片变更必须按规定履行变更审批手续。 企业应建立联锁管理制度， 严格执行， 并符合以下要求： 1次/月 1 1 三、三、 现场现场 工艺工艺 安全安全 2 2 1.现场联锁装置必须投用，完好； 2.摘除联锁有审批手续，有安全措施。 3.恢复联锁按规定程序进行。 企业应建立操作记录和交接班管理制度， 并符合以下要 求： 3 3 1． 岗位职工严格遵守操作规程； 岗位职工严格遵守操 作规程， 按 照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检 查标志。 2．定时进行巡回检查， 要有操作记录； 操作记录真实、 及时、 齐 全，字迹工整、清晰、无涂改。 3．严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。 评估人员签字评估人员签字 基层领导签字基层领导签字 主管