饲料厂内部审核控制程序
饲料厂内部审核控制程序饲料厂内部审核控制程序 1.01.0 目的目的 根据公司管理手册的要求,审核管理体系涉及的各部门 所开展的质量和食品安全活动及其结果是否符合要求,确保 管理体系有效地运行,并为管理体系的持续改进提供依据。 2.02.0 范围范围 适用于公司内部审核工作。 3.03.0 职责职责 3.1 由品管部协助管理者代表/食品安全小组组长制定内部审 核年度计划和实施计划,并组织实施。 3.2 由管理者代表/食品安全小组组长委派有资格的人员任内 部审核组长、内部审核员,并规定其职责。 3.3 由审核组长组织实施内部审核。 3.4 品管部负责内部审核的归口管理。 4.04.0 工作程序工作程序 4.1 审核计划 4.1.1 品管部协助管理者代表 /食品安全小组组长制定年度 内部审核计划,规定目的、依据、审核的频次、范围和方法, 于每年年初报总经理批准后实施,一般情况下内部审核对公 司管理体系每年一次。 4.1.2 当出现下列情况时,由管理者代表/食品安全小组组长 及时组织内部审核: a) 当组织结构发生较大变化或质量管理体系文件进行了 大范围改动时; b) 法律法规及其他外部要求变更时; c) 出现重大质量/食品安全事故时,或发生顾客连续投诉 时; d) 在进行第二、或第三方审核之前; e) 管理体系认证证书到期换证之前。 4.2 审核准备 4.2.1 管理者代表/食品安全小组组长根据审核范围及工作内 容任命具有内部审核员资格的合格人选担任审核组长,由审 核组长负责审核的具体组织工作。 4.2.2 审核组由三人或三人以上组成,由审核组长选派具有 内部审核员资格,且与被审核区域无直接责任者担任审核组 成员。 4.2.3 由审核组长组织审核成员制定审核文件: a)审核通知; b)内部审核实施计划(组长亲自编写) ; c)检查表; d)不符合项报告。 4.2.4 审核实施计划的内容: a)受审核的部门、审核的目的、范围、日程安排; b)审核依据; c)审核的主要项目及实施方法; d)审核员分工。 4.2.5 审核组提前一周向受审核部门发出《审核通知》和《审 核实施计划》 。 4.2.6 受审核部门收到《审核通知》和《审核实施计划》以 后,如果对审核日程和审核的主要项目有异议,可在三天之 内通知审核组,以便必要时进重新调整安排。 4.3 审核实施 4.3.1 审核包括两个阶段的工作,第一阶段是文件审核(可 结合文件定期评审一并实施) ,第二阶段是现场审核。 4.3.2 现场审核主要包括:首次会议、现场审核、不符合项 报告、审核组内部会议、末次会议、审核报告与跟踪审核等 几个方面的内容。 a)首次会议由审核组长主持,时间通常控制在半小时 左右。参加会议的人员为审核组全体成员、受审核部 门负责人和有关人员。 b)现场审核包括收集证据、审核控制和分析整理三个 方面。 c) 对现场审核中发现的问题, 诸如违反管理体系标准、 合同、管理手册、程序、作业指导书,以及有关法律法规 等,将以不符合项报告的方式提交受审部门,并以此做出 对组织管理体系有效性评价的结论。 d)末次会议前,审核组应召开内部会议以对发现的不 符合项进行讨论,对不符合项的性质和分布进行分析,以 便对组织管理体系的符合性做出合理判断。 e)末次会议是对审核工作做出结论的会议,通常是在 有关审核的全部调查和分析工作完成之后召开的。目的是 向受审核部门报告审核的结果。 f)审核报告是审核工作的重要成果,是审核形成的正 式文件。 g)对审核中提出的不符合项,受审核部门的负责人应 确保及时采取措施,审核组应跟踪验证。 4.4 审核报告 4.4.1 由审核组长或其授权的审核员编写“内部审核报告” , 审核组长确认后签字, 报公司管理者代表/食品安全小组组长 及最高管理者审核、批准。 4.4.2 审核报告的内容: a)受审核的部门、审核目的、范围、日期; b)审核依据; c)审核员、受审部门主要参加人员; d)审核综述;包括对体系有效性、符合性的评价,以及 改进建议; e)不符合项报告。 4.5 审核报告的发放范围 总经理、管理者代表/食品安全小组组长、各部门主管经 理、受审核部门、审核员、不符合项所涉及的相关部门。 4.6 受审核部门在收到审核报告以后,根据纠正要求对不符 合项实施纠正措施,完成后将“不符合项报告”送交审核组, 审核组负责效果验证。对短期内不能纠正的不符合项,责任 部门应制订纠正措施计划,经品管部确认后,按《纠正措施 控制程序》实施纠正,审核员对其跟踪监督并写出跟踪验证 报告。 4.7 内部审核的全部记录由审核组长交品管部,按照本公司 《质量记录控制程序》进行保管。 4.8 审核结果是管理评审和管理体系改进的输入。 5.05.0 相关文件相关文件 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《管理评审程序》 《记录控制程序》 6.06.0 相关记录相关记录 01 《年度内审计划》 02 《审核实施计划》 》 03 《首(末)次会议记录》 04 《内审检查表》 05 《不合格项报告》 06 《不合格项分布表》 07 《内部质量管理体系审核报告》 08 《首(末)次会议签到表》