食品质量安全管理制度

****************** 有有限限公公司司 食品质量安全管理制度食品质量安全管理制度 编号：*****-ZL-ZD-2019 编制： 审核： 批准： 2019 年 11 月 5 日发布 2019 年 11 月 15 日实施 *********有限公司行政人事部 发布 *********有限公司 目录目录 01 原料进货查验制度. 3 02 生产过程控制管理制度 . 5 03 产品出厂检验管理制度 . 7 04 食品安全自查制度. 9 05 从业人员健康管理制度 . 14 06 不安全食品召回制度. 15 07 食品安全事故处置方案 . 16 08 其他制度 18 1 卫生管理制度. 18 2 质量安全管理员、化验员管理制度 . 20 2 *********有限公司 *****-AQ-ZD-001 共2页第 1 页 名称 版本 原料进货查验制度 A-01 文件编号 页数 0101 原料进货查验制度原料进货查验制度 一、采购制度一、采购制度 1 目的 确保外购物资符合规定要求，满足本公司生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控 制状态。 2 范围 2.1 适用于本公司生产所用原辅材料、包装材料等的采购。 2.2 适用于本公司生产所用原辅材料、包装材料等的采购验证工作。 3 职责 3.1 采购部根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质 量负责； 3.2 采购部负责对所采购的所有物品进行检验或验证； 3.3 仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。 4 管理办法 4.1 供应商的评价 4.1.1 采购部根据采购物资的要求，采用以下方式评价供应商。 4.1.1.1 营业执照、生产许可证及体系认证证书等资格证书； 4.1.1.2 供应商所供应产品的质量、价格、服务和交货能力等情况； 4.1.1.3 供应商的财务状况及支付能力等。 4.1.1.4 供应商的书面合格证明材料（产品检验报告） 。 4.1.2 采购部每年依据《供应商评价制度》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》 ， 重新编制《合格供方名录表》 ，如因特殊情况留用不在合格供方名录表里的供应商，需报总经 理批准，应加强对其供应物资的进货质量检验。 4.2 采购申请 4.2.1 采购前需填写采购申请，采购申请中包含采购物品的信息； 4.2.2 采购信息应包括拟采购物资信息，如：产品名称、规格、数量、产品技术要求等，必 要时还包括设备、人员资格、质量管理体系的要求； 4.2.3 采购部应及时与各部门沟通，并确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准要求，在 与供应商沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的； 4.2.4 采购文件须总经理批准后实行。 4.3 采购实施 4.3.1 采购部按采购要求，评定选择合格供应商后进行采购; 4.4 采购产品的验证制度 4.4.1 采购部及采购物资申请部门根据签批的《采购申请表》及随附的产品证明资料，化验 员对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告，标签标识齐全，合格后 方可入库; 4.4.3 外包加工项目及委托服务由采购部按照 4.1.1 标准选择合格外包商，签订的合作合同 需要明确规定合作项目、交付时间、数量、质量要求等，完成后经验证合格方可入库。 二、进货查验制度二、进货查验制度 1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权 益，保证公司产品质量，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量 3 *********有限公司 名称原料进货查验制度文件编号*****-AQ-ZD-001 版本A-01页数共2页第 2 页 法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。 2.凡是本单位购进食品加工原辅材料及包材都必须遵守本制度。 3．购进的任何原辅料及包材一律应当进行实地查验。 4．在购进原辅料及包材时，应查验证明供应商主体资格合法的有效证件（即有效期内的营业 执照、组织机构代码证、生产许可证等），并按批次向供应商索取证明产品符合标准或规定 的产品出厂检验报告，必要时索取官方检验报告。并保存原件或者复印件。 5.采购的原辅材料主要查验感官、包装标识、验证证件及合格证明材料（即有效期内的营业 执照、组织机构代码证、生产许可证、产品检验报告）。 6.应加强检查所采购物资的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理， 不合格的物资不得入库。 7.在进货时，对查验不合格和无合法来源的产品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应 及时报告当地工商行政管理部门。 8.仓库应及时更新采购物资库存表，准确记录采购物资数量。 ------ 4 *********有限公司 *****-AQ-ZD-002 共 2 页第 1 页 名称 版本 生产过程控制管理制度 A-01 文件编号 页数 0202 生产过程控制管理制度生产过程控制管理制度 1 目的 对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行， 确保产品质量满足规定的要求。 2 适用范围 本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。 3 职责 3.1 生产车间 3.l.1 按照销售部订单制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实； 3.l.2 负责按工艺要求组织生产，按规程、标准要求进行操作控制，并对工序产品质量负责； 3.l.3 负责生产过程中的关键过程的监控； 3.l.4 负责收集生产信息反馈到质量部，便于产品质量的改进； 3.1.5 贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和 生产环境的卫生。 3.2 质量部 3.2.l 负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施； 3.2.2 负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核； 3.3 设备科 3.3.l 生产过程中做好设备、设施的正常运转； 3.3.2 负责生产过程中工艺参数监控； 3.3.3 负责生产车间设备的整体管理、维护及保养。 4 工作程序 4.1 生产计划的控制 4.l.1 生产车间根据销售部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后，下 发到各有关部门，并每月编制《生产计划表》 ； 4.1.2 生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产，以满足客户及市场的需求； 4.1.3 生产计划根据市场要求和销售情况可进行相应地调整。 4.2 生产准备 4.2.l 质量部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检验技术标准》等文件，经批准后 下发到有关部门和生产车间执行； 4.2.2 生产车间根据投料要求填写《领料单》 ，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、 辅料进行查看确认后在领料单上签字后领出； 4.2.3 车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。 4.3 生产过程控制 4.3.l 生产过程分为一般工序和关键工序； 4.3.2．1 本企业产品的关键工序有：原料预处理、调配、均质、灌装、杀菌。除关键工序外 的工序为一般工序。 4.3.3 一般工序 4.3.3.1 人员控制 4.3.3.1.1 操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要