风险辨识分级管控和告知制度

xx 股份有限公司 文文 件件 名名 称称 作业指导书作业指导书 风险辨识、分级管控和告知制度风险辨识、分级管控和告知制度 文件会签、分发与回收记录文件会签、分发与回收记录 文件编号﹕xx-WI-AQ-002 修订日期﹕2017 年 10 月 13 日 版本﹕A/0 页码﹕第 1 页，共 11 页 序号分发部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 行政人事部 财 务 部 供应链计划部 工程部 品质检验部 生产部 技术中心 会签分发份数 接收签名 1 1 1 1 1 1 1 受 控 文 件 回 收 记 录 回收份数 回收签名回收日期 编 制﹕ xx 日 期﹕2017-6-15 审 核﹕ 日 期﹕________ ____ 批 准﹕ 日 期﹕_____________ xx 股份有限公司 文文 件件 名名 称称 作业指导书作业指导书 风险辨识、分级管控和告知制度风险辨识、分级管控和告知制度 文件修订履历文件修订履历 文件编号﹕xx-WI-AQ-002 修订日期﹕2017 年 10 月 13 日 版本﹕A/0 页码﹕第 2 页，共 11 页 页 次版 本 1-6 修 改 内 容 新制定 修订人 xx 修订日期 2017/6/15A/0 xx 股份有限公司 文文 件件 名名 称称 作业指导书作业指导书 风险辨识、分级管控和告知制度风险辨识、分级管控和告知制度 第一章总则 文件编号﹕xx-WI-AQ-002 修订日期﹕2017 年 10 月 13 日 版本﹕A/0 页码﹕第 3 页，共 11 页 第一条目的 为加强安全生产工作，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，并告知从 业者，从而进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险的目的。 第二条范围 本办法适用于公司范围内安全风险辨识、分级管控和告知管理。 第三条编制依据 《安全生产法》（主席令第 13 号） 《工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南（试用版）》 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）》 第四条术语和定义 1）危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成 人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设 备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险 物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2）风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3）风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 第五条公司安委会,对风险辨识、分级管控和告知负全面领导职责。负责安全风险辨 识、分级管控和告知管控具体实施工作，部署落实“风险辨识、分级管控和告知计划”， 分解落实至专业、班组、岗位，组织对本单位风险点进行辨识评价、评审和提报公司评审。 对设备设施和生产操作作业活动方面进行辨识评价和管控。 组长：副组长： 小组成员： 第二章安全风险的辨识 第六条风险点的分类 根据公司生产的特点及生产现场的实际情况，将公司范围内的风险点分成以下两大 类： 1.生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境的不安全因素及管理缺陷； 2.作业过程中的人的不安全行为。 第七条危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、 灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 xx 股份有限公司 文文 件件 名名 称称 作业指导书作业指导书 风险辨识、分级管控和告知制度风险辨识、分级管控和告知制度 文件编号﹕xx-WI-AQ-002 修订日期﹕2017 年 10 月 13 日 版本﹕A/0 页码﹕第 4 页，共 11 页 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工 作环境破坏、环境污染等。 第八条风险点辨识的方法 1.静态分析：以安全检查表法（SCL）对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环 境不安全因素及管理缺陷进行识别。 1）安全检查表编制的依据 ①有关标准、规程、规范及规定； ②国内外事故案例和企业以往的事故情况； ③系统分析确定的危险部位及防范措施； ④分析人员的经验和可靠的参考资料； ⑤有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。 2）安全检查表分析步骤 ①按专业列出《设备设施清单》(参照表 1-1)。 表 1-1设备设施清单 表 1-1 设备设施清单 序号设备编号设备名称设备型号存放地点责任部门责任人备注 ②确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如专工、值长、班长、值班员、检修员、 安全员等。 ③熟悉系统。 包括系统的结构、 功能、 工艺流程、 操作条件、 布置和已有的安全卫生设施。 ④收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料 ，作为编制安全检查表的依据。 ⑤判别危害因素。 按功能或结构将系统划分为子系统或单元， 逐个分析潜在的危险因素。 ⑥列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位 的检验， 确定安全检查表的要点和内容， 填入 《安全检查分析 （SCL） 评价表》 （参照表 1-2） 相应内容。 表 1-2 安全检查分析（SCL）评价表 区域/工艺过程：车间 序 检查项目 号 1 电源开关 2 防护装置 检查标准 装置/设备/设 施： 波峰焊 NO: 风险等级 建议改正/ 控制措施 未达到标准的 现有安全控制措 可能性 严重程度（S）风险度(R) 主要后果施（L） 1 1 2 4 2 4 电源开关必须有独立影响使用或设 按规定设置容量 的专用开关，容量匹配备损坏匹配的独立开关 接线柱防护罩齐全 容易造成人员 每次使用前检查 触电防护罩完整性 微小风险 可接受风险 分析人员：分析日期： xx 股份有限公司 文文 件件 名名 称称 作业指导书作业指导书 风险辨识、分级管控和告知制度风险辨识、分级管控和告知制度 文件编号﹕xx-WI-AQ-002 修订日期﹕2017 年 10 月 13 日 版本﹕A/0 页码﹕第 5 页，共 11 页 2.动态分析：以作业危害分析法（JHA）并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不 安全行为进行识别。 1）作业活动的划分 按作业区域和作业类别（检维修类、生产操作类）进行划分。 2）作业危害分析的主要步骤 ①划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表 2-1） 表 2-1 作业活动清单 序号 作业区域作业活动作业类别 1 2 备注 ②将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，要让别人明白 这项作业时如何进行的，对作业人员能起到指导作用。如果作业流程长、步骤多，可先将 该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤）。 ③辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（参照表 2-2） 表 2-2 工作危害分析（JHA）评价表 作业区域：作业活动： NO: 序危害或潜在事件（人、现有安全控制措 可能性 工作步骤主要后果严重程度（S）风险度(R)