隐患排查通用标准

填空题： （每错 1 空扣 1 分，共 52 分） 附件 1 隐患排查通用标准 （试行） 一、一、基础管理类事故隐患基础管理类事故隐患（是指生产经营单位安全管理体制、（是指生产经营单位安全管理体制、机机 制及程序等方面存在的缺陷）制及程序等方面存在的缺陷） 隐患类别隐患内容 1.1.1 缺少资质证照 说明 未按规定取得合法的营业执照、 1.1 资质消防验收（备案）文件、涉及危险化 1.1.2 资质证照未合法 证照学品的企业需要的安全生产许可证等 有效 资质证照。 1.1.3 其他 1.2.1 安全生产管理机 未按规定建立安全生产管理机构 构（含职业健康管理机构） （含职业健康管理机构） 。 设置缺陷 1.2 安全 1.2.2 安全管理人员 （含未按规定配备安全管理人员（含 生 产 管理 机 职业健康管理人员） 配备缺职业健康管理人员） ，人员配备不足或 构及人员 陷所配备的人员不符合要求等。 1.2.3 其他 冶金等工贸企业未设有安全生产 委员会等。 1.3.1 安全生产责任制未按规定建立、健全安全生产责 缺陷任制。 未按规定建立、健全安全管理制 度，如建设项目安全设施和职业病防 护设施“三同时”管理、生产设备设 1.3.2 安全管理制度缺 1.3 安全施报废管理、隐患排查治理、应急管 陷 规章制度理、事故管理、安全培训教育、特种 作业人员管理、安全投入、相关方管 理、作业安全管理等。 未按规定制定、完善安全操作规 1.3.3 安全操作规程缺 程，如覆盖主要设备设施生产作业和 陷 具有安全风险的作业活动的安全操作 页脚内容1 填空题： （每错 1 空扣 1 分，共 52 分） 隐患类别隐患内容 规程等。 说明 未按规定制定制度编制、发布、 修订等制度，或未按照制度执行，如 制度编制、发布、修订等过程不规范， 制度（文件）试行、现行有效或过期 1.3.4 制度（文件）管 废止标识不清，过期废止回收销毁等 理缺陷 规定不明确，制度（文件）发布后宣 贯、执行检查不到位；记录（台账、 档案）的数量、格式、内容不明确， 填写不规范等。 1.3.5 其他 未按规定取证，取证后没有按年 1.4.1 主要负责人、 安全 度进行培训教育或培训教育学时不够 管理人员培训教育不足 等。 1.4.2 特种作业人员、 未按规定取证，证件过期或证件 特种设备作业人员培训教 与实际岗位不符等。 1.4 安全 育不足 培训教育 缺少日常教育、 “三级”教育、 “四 1.4.3 一般从业人员培新”教育、转岗、重新上岗等安全培 训教育不足训教育，或安全培训教育达不到规定 时间，或内容不符合要求等。 1.4.4 其他 1.5.1 安全投入不足 1.5 安全 投入 陷 1.5.3 其他 1.5.2 安全投入使用缺 冶金、机械等企业未按国家相关 规定提取安全投入资金，其他行业企 业未保证必要的安全投入等。 安全投入使用范围或使用金额不 符合要求等。 未按规定购买工伤保险等。 1.7.1 重大危险源辨识未进行重大危险源辨识评估，或 与评估缺陷辨识评估不正确等。 1.6 重大1.7.2 登记建档备案缺未按规定进行登记、建档、备案 危险源管理陷等。 1.7.3 重大危险源监控未按规定对 重大危 险源进行监 预警缺陷控，或监控预警系统不能正常工作。 页脚内容2 填空题： （每错 1 空扣 1 分，共 52 分） 隐患类别隐患内容 1.7.4 其他 说明 1.8.1 个体防护装备配未按规定选用、配备、按期发放所需 备不足的个体防护装备。 1.7 个体 1.8.2 个体防护装备管未按规定对个体防护装备实施有 防护装备 理缺陷效管理。 1.8.3 其他 1.9.1 职业病危害项目 申报缺陷 未按规定申报危害因素岗位，申 报内容不全，未申请变更等。 1.9.2 职业病危害因素未按规定对危害因素进行检测评 检测评价缺陷价，或检测评价因素不全等。 1.9.3 职业病危害因素未按规定在劳动合同中写明，检 1.8 职业 告知缺陷测结果未公示等。 健康 未按规定建立职业健康档案，未 1.9.4 职业健康检查缺 开展职业健康体检，或体检结果未通 陷 知劳动者等。 1.9.5 其他 未按相关规定将职业病患者调离 原岗位等。 未按规定设置或指定应急管理办 1.10.1 应急组织机构 事机构，配备应急管理人员，未按规 和队伍缺陷 定建立专兼职应急救援队伍。 未按规定制定各类应急预案，未 1.10.2 应急预案制定及 对预案进行有效管理（论证、评审、 1.9 应急 管理缺陷 修订、备案和持续改进等） 。 管理 1.10.3 应急演练实施及未按规定进行应急演练，或未对 评估总结缺陷应急演练进行评估和总结等。 1.10.4 应急设施、 装备、未建立应急设施，未配备应急装 物资设置配备、 维修保养和备、物资，未按规定进行经常性的检 管理缺陷查、维护、保养和管理等。 1.10.5 其他 1.11.1 事故隐患排查不 1.10隐 患排查治理 足 未按规定开 展事故 隐患排查工 作。 1.11.2 事故隐患治理未按规定开 展事故 隐患治理工 不足作，或事故隐患治理不彻底等。 1.11.3 事故隐患上报未按规定对事故隐患进行上报。 页脚内容3 填空题： （每错 1 空扣 1 分，共 52 分） 隐患类别 不足 隐患内容说明 1.11.4 其他 1.11 其他 包括未对事故隐患进行统计分析 等。 其他管理上的缺陷。 二、现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、二、现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、 设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）设备设施及作业行为等方面存在的缺陷） 隐患类 别 隐患内容说明 作业场所未按规定选择在常年主导风 上风或侧风风向，靠近易燃易爆场所，地质 条件不良，企业内新建构筑物、装置安全卫 生防护距离不足等。 2.1.1 选址缺陷 未按规定对建构筑物的防火等级、 安全 2.1.2 设计、施工 距离、防雷、防震等进行设计、施工，或改 缺陷 建、扩建、装修没有按安全要求进行等。 住宿场所与加工、生产、仓储、经营等 场所在同一建筑内混合设置 ;爆炸危险场所 2.1.3 平面布局缺或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联 通;建构筑物内，设备布置、机械、电气、2.1 作业陷 防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距场所 离不够等。 2.1.4 场地狭窄杂 乱 2.1.5 地面开口缺 陷 作业场所狭窄难以操作，工具、材料放 置混乱等。 坑、沟、池、井等开口的不安全状况， 如无安全盖板或安全盖板不符合要求等。 包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅 2.1.6 安全逃生缺 等，未按规定设置安全出口，包括无安全出 陷 口、安全出口数量不足、设置不合理等。 2.1.7 交通线路的容易导致车辆伤害或消防通道不符合 配置缺陷要求等。 页脚内容4 填空题： （每错 1 空扣 1 分，共 52 分） 隐患类 别 陷 隐患内容 2.1.8 安全标志缺 说明 未按规定设置安全标志，如无标志标 识、标志不规范、标志选用不当等。 地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺 陷等。 2.1.9 其他 工艺流程布置不顺畅，交叉（平交）点 2.2.1 工 艺 流 程 多， 产量增大后没有