金属非金属地下矿山安全检查表

附件 2 金属非金属地下矿山安全检查表 矿山企业名称： 检杳内容检查方法检查依据 检查时间： 违法违规行为 年 月曰 检查结果 1. 未取得安全生产许可证擅自进行生产。 《安全生产许可证条例》第二、九、十 三 2. 安全生产许可证逾期继续进行生产。3. 1证照检查 检查证照及 有效条；《非煤矿矿山企业安全生产许可 证实施 安全生产许可证未按规疋变更。4.转让、 性。办法》（国家安全监管总局令第 20 号公布， 冒用或使用伪造的安全生产许可证。5.米 销的， 第 78 号修订）第二^一条、 第二十八条。 矿许可证到期或被暂扣、撤销、吊销和注 没有及时交回安全生产许可证。 责任制、 管理制度和安 全管 2 理机构设置及安 全管理人 员配备情况 《安全生产法》第十八、第十九、第二 十1.未建立健全安全生产责任制。2.未制定 本单 查阅机构设 置文一条；《非煤矿矿山企业安全生产许 可证实 位安全生产管理有关制度。 3.未按照 规定设立 件，资 料。施办法》 （国家安全监管总局令 第 20 号公布，安全生产管理机构。4.未配备安 全生产管理人 第 78 号修订）第六条。 《安全生产法》第二十四条； 《生产经 营 查验安全生 产知单位安全培训规定》（国家安全监管 总局令 员。 1.主要负责人和安全管理人员自任职之 日起 6 个月内未取得安全生产知识和管理 能力考核合 格证。2.主要负责人和安全管 理人员的安全生 产知识和管理能力考核 合格证通过不正当手段 获取。 3 主要负责人和安全管 理人 识和管 理能力考第 3 号公布， 第 80 号修订） 第 二十四条； 《安 员培训情况核 合格证，查阅全生产培训管理办法》 培训记录。（国家安全监管总局令第 44 号公布， 第 80 号修订）第二十三条。 检杳内容检查方法检查依据 《安全生产法》第二十五条； 《生产经 营单位安全培训规定》（国家安全监管 总局 违法违规行为 检查结果 杳阅培训记 录、令第 3 号公布， 第 80 号修订） 第 十一、 十二、1.未按规疋对从业人员进行安全生产教 育和培 4 从业人员安全培训情 况抽查相关 从业人十四、十五、十八、十七 条；《安全生产培 训。2.新招井下作业人员实习期不 满即上岗作 员。训管理办法》（国家安 全监管总局令第 44 号公布，第 80 号修 订）第十三条。 业。 《安全生产法》第二十七条； 《特种作 5 特种作业人员培训情 况 查验特种作 业操业人员安全技术培训考核管理规定》 作证。（国家安全监管总局令第 30 号公布， 第 80 号修订）第五、三十六条。 6安全培训档案 抽查档案记 录。 《安全生产法》第二十五条。 1. 特种作业人员未取得特种作业操作证。 2. 特种作业人员伪造、 涂改特种作业操作 证或者使用伪造的特种作业操作证。3.特 种作业人员转借、转让、冒用特种作业操 作证。 未建立或编造安全培训档案。 1.未进行安全预评价。2.未进行安全设施 设计 《建设项目安全设施 “三同时”监督管 理办 擅自开工。3.安全设施设计未经安全 监管部门 7 建设项目安全设施“二 同 时”管理 查阅资料。 法》（国家安全监管总局令第36 审查或审查不合格。4.重大设计 变更未审查或 5.未编制安全 号公布，第 77 号修订）第七、十、十二、十 审查不合格。 格。 五条；《安全生产法》第二十九、 三十 条。验收评价报告。6.安全设施未验收或验收 不合 《安全生产法》第三十八条； 《安全生 8 安全风险分级管控和 隐患 排杳治理情况 产事故隐患排查治理暂行规定》（国家 1.未建立事故隐患排查治理制度。2.重大 事故隐患不报或者未及时报告。3.重大事 4.未将事故隐 查阅相关资 料。安全监管总局令第 16 号）第十四、十 八条， 故隐患整改不合格或者未经安全监管部 门审查 《国家安全监管总局关于印发非 煤矿山领域 同意擅自恢复生产。 遏制重特大事故工作方案患排查治理情况如头记录或者未向从业 检杳内容检查方法检查依据 的通知》(安监总管一〔2016〕60 号)。 违法违规行为 检查结果 人员通报。5.安全风险分级管控和隐患排 查治 理双重预防性工作机制建设情况。 《安全生产法》第七十八、七十九条； 9应急预案及演练情况 《生产安全事故应急预案管理办法》(国家 1.未按照规疋制疋事故应急预案或未疋 期组织 演练。2.未按照规定进行应急预案 备案。3.未 杳阅有关资 料。按照规定对应急预案进行修订 并重新备案。4. 安全监管总局令第 17 号公布，第 88 号修订) 未建立应急救援组织或者 未指定兼职应急救援 第二十六条、三十七条。 人员。 1.未按照规定签订安全生产管理协议。 《生产安全法》第四十六条； 《非煤矿 山 10 外包工程安全管理情 况 理体系，实行统一管理。 2. 未将承包单位及其项目部纳入本单位的 安全管 3.生产运 外包工程安全管理暂行办法》 (国家 安全监 查阅有关资 料。行期间，主通风、主提升、供排水、供配 电、 管总局令第 62 号公布，第 78 号修订)第六、 主供风系统及其设备设施的运行管理 进行分项 七、八、十^一、十二条。 发包。4.外包单位未取得非煤矿 山安全生产许 可证和相应资质。 11 基本图纸及图纸真实 性 查看图纸。 《金属非金属矿山安全规程》 (GB16423-2006)4.16。 《金属非金属矿山安全规程》 (GB16423-2006)6.1.1.3。 《金属非金属矿山安全规程》 无基本图纸或图实不符。 12安全出口设置情况现场抽查。未按规定设置直通地表的安全出口。 13 机械通风系统设置运 行情 现场抽查、查 阅(GB16423-2006)6.4.2.1 况 1.未建立机械通风系统。2.主通风机未运 行或 长期故障。运行记录。 和 6.4.3.1 。 检杳内容检查方法检查依据 《金属非金属矿山安全规程》 违法违规行为 检查结果 14 主通风机房的监控仪 表设置情况 现场抽杳。 （GB16423-2006）6.4.3.4 “ 主扇风机房，主通风机房未按规定设置测量风压、风 量、电 应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承 流、电压和轴承温度等仪表。 温度等的仪表。” 15 局部通风设备安装使 用情况 便携式气体检测报警 仪和 自救器配备情况 现场抽查。 《金属非金属矿山安全规程》 （GB16423-2006）6.4.4.1 。 《国家安全监管总局关于印发非煤矿 山领 掘进工作面和通风不良米场未按规定安 装局部 通风设备。 16现场抽查。 域遏制重特大事故工作方案的通 知》（安监 未配齐便携式气体检测报警仪和自救器。 总管一〔2016〕60 号）。 是否仍在使用 ZH15 隔 绝式 17 化学氧自救器和 一氧化碳 现场抽查。 过滤式自救 器 是否仍在使用木支护、非阻 18 燃风筒、油断路器、非阻燃 电缆（含强、弱电）和非阻 燃输送带 19动火作业管理 查看动火工 作票。 20是否存在吸烟行为 《金属非金属矿山禁止使用的设备及 工艺 目录》 （第批、第—批） （安监总 管一〔2013〕使用应当淘汰的危及生产安全的设备。 101 号、安监总管一〔2015〕 13 号）。 《金属非金属