部门整体支出绩效评价自评报告【模板】

部门整体支出绩效评价自评报告 （ 2018年度） 项目名称 ：部门整体支出 项目单位 ：XX 市绩效考评领导小组办公室 （公章） 主管部门 ： XX 市绩效考评领导小组办公室 评价类型 事前评价□事中评价□事后评价 评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价□ - 1 - 部门整体支出绩效评价自评报告 一、概况 （一）单位基本职能 XX市绩效考评领导小组办公室的主要职责是承办XX市 绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期 的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考 评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促 和检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议， 开展日常评估工作；指导各县（市、 区） 组织开展对乡镇（街 道）和县（市、区）直单位的绩效考评工作，完成 XX 市绩 效考评领导小组交办的其他事项。 （二）年度主要工作概述 一是以高质量指标体系引领高质量发展。推动指标体系 更加体现完成自治区绩效考评贡献度、工作积极进取的鲜明 导向。 创新设置 “底线考核” 与争先创优考核相结合的办法， 差异化指标占比 31%，比 2017 年度增加 6%，剔除 12 项 非必要指标。专门设置优化营商环境、南流江治理等专项考 核，有力推动了经济社会高质量发展。 二是创新管理模式攻坚项目建设难题。坚持问题导向， 在全区首创开展“绩效难点面对面” “半月一对标”等活动， 重点解决了金融、交通、重大项目等领域难点问题 32 项， 涉及指标完成率由活动前平均 32%提升至 87%。着力推动 了装配式建筑与现代绿色建材产业基地等自治区重大项目， 开工率、竣工率均达 100%。中滔节能环保产业园仅用不到 - 2 - 1 年时间建成运营，是华南地区最大的环保产业园。 三是创新督查考评机制推动任务落实。在全区率先建立 绩效考评大督查机制，组建绩效考评工作专家库，率先邀请 具有核验资质，在业内较权威的第三方机构开展绩效察访核 验，进一步提高了绩效核验权威性和专业性。通过大督查和 第三方核验，各项工作高效推进。比如，XX 县、XX 县实现 脱贫摘帽， XX 县是全区首个提前一年脱贫摘帽的县。 全国农 村改革试验区等 14 项国家改革试点成效显著，有 3 项改革 成果实现国家层面的政策转化，农地入市交易量全国第一。 四是树立实干导向激励干部担当作为。坚持把考评结果 综合运用作为完善机关绩效考评机制的关键环节，推动绩效 考评全覆盖，在全区率先把绩效考评由机关整体向公务员个 人延伸。出台《XX 市绩效管理和考评责任追究办法》 ，对绩 效工作不重视、落实不到位、敷衍塞责的，通报、约谈直至 追责问责。 （三）年度预决算情况 2018 年，预算总收入235.5 万元，其中，当年部门预 算收入为 235.29 万元（其中一般公共预算拨款 235.29 万 元） ，上年结转结余收入为 0.21 万元。财政拨款决算收入为 367.96 万元，一般公共服务支出为 319.45 万元，社会保障 和就业支出预算为 15.2 万元，决算为 22.88 万元。医疗卫 生与计划生育支出预算为 9.12 万元，决算为 13.93 万元； 住房保障支出预算为 9.12 万元，决算为 13.73 万元；基本 支出预算为 235.5 万元，决算为 218.04 万元；项目支出预 算为 159.9 万元，决算为 151.95 万元；工资福利支出决算 为 200.42 万元， 商品和服务支出决算为 166.28 万元； 对个 - 3 - 人和家庭的补助决算为 0.53 万元；资本性支出决算为 2.76 万元。 二、预决算编制组织方面 （一）组织工作。召开会议，传达我市财政局关于预决 算编制会议精神，落实分管领导及具体负责人，认真学习相 关编制文件，及时编制预决算送本单位领导审定报送市财政 审核。 （二）预决算编制。我办公共财政预算拨款、政府性 基金拨款、国有资本经营预算拨款、纳入财政专户管理的 收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资 金、上年结余收入已全部编入部门预算。项目支出已按规 定编制政府采购预算，按规定编制新增资产预算，按规定 级次编列预算。除财政核定的项目预留机动费、据实结算 专款、应急类资金和预留配套中央项目外，所有项目都进 行了细化。编制了预决算编制说明，以及专项经费预算绩 效目标编制。 三、预算执行及管理情况 （一）预算执行情况。我办严格在预算内按进度规范开 展各项费用开支。 （二）预决算管理情况。我办制定了专项经费管理制度， 并在日常开支中严格有效执行，确保了项目质量以及资金使 用合规性，项目档案管理安全有序。同时，我办按要求及时 开展预决算信息公开工作。 （三）单位财务管理情况。我办委托市机关事务局代管 账户， 有效开展会计核算、 资金管理、 会计档案管理等工作。 （四）资产管理情况。 2018 年， 我办严格按照预算在规 - 4 - 定范围内开展政府采购，及时进行固定资产账务处理。年内 没有处置规定资产。 （五）绩效评价开展情况。我办按要求开展绩效目标编 制、 开展部门整体支出绩效自评， 并及时报送相关自评材料。 四、预算单位履职及效益情况 通过全面提升和强化绩效管理，有力助推了经济社会持 续健康发展，取得了显著成效。 一是经济发展再结硕果。初步统计，GDP 增长 7.2%， 第一产业增加值增长5.3%， 规模以上工业增加值增长5.8%， 财政收入增长 6.9%，固定资产投资增长 14.7%，社会消费 品零售总额增长 10.6%，主要经济指标增速高于全区平均水 平。 二是县域经济捷报频传。XX 市、XX 县、XX 区连续两 年获评为广西科学发展先进县 （城区） ， 玉林连续两年成为全 区获奖最多的市之一，XX 区县域经济发展的成功经验获自 治区政府通报表扬。 三是项目建设保持领先。抢抓自治区实施“东融”战略 机遇，持续开展产业招商、精准招商，新引进中国建筑、中 国铁建等重大项目 99 个， 总投资 665.4 亿元， 居全区前列， 其中世界 500 强 8 家，为历年之最。中滔环保集团总部决定 搬迁玉林，整建制承接产业转移模式成为全区招商典范。开 工建设重大项目 268 个、竣工 114 个，累计完成投资 659.3 亿元。自治区层面重大项目开工率、投资完成率、竣工率均 居全区前列，重大项目数量连续三年排名全区第 2。 四是产业发展支撑有力。 机械制造、 服装皮革、 新材料、 大健康四大千亿产业加速形成。玉柴上划自治区管理，获得 - 5 - 自治区全面支持。 广西先进装备制造城 （玉林） 、 玉林 （福绵） 节能环保产业园、生态纺织服装产业园建设加快推进。总投 资 56 亿元的柳钢中金 500 万吨不锈钢基地（一期）开工建 设，成为柳钢集团三大基地之一。 五是交通先行纵横织网。大力推进“建高铁、修机场、 造码头”三件大事，时速 350 公里的南宁至玉林城际铁路建 设正式开工启动。机场大道全线贯通，玉林福绵机场建设进 展顺利。铁山港东岸 2 个 10 万吨级码头开工建设，向海发 展取得新进展。浦北至北流清湾高速公路开工建设，玉林至 湛江、荔浦至玉林、松旺至铁山港东岸高速公路加快推进，