部门预算公开说明

东乡县人民检察院 2018 年部门预算公开说明 按照《预算法》 、 《地方预决算公开操作规程》 、 《中共甘 肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算 公开工作的实施方案》 ，现将 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责 人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履 行监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。据此，东乡 县人民检察院的主要职责是： （一）向县人民代表大会和向县人民代表大会常务委员 会报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。 接受州人民检察院的领导并对其负责。 （二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委 员会提出议案。 （三）根据县委、州人民检察院的指示、工作部署，确 定全县检察工作任务，组织落实。 （四）依法对贪污案、贿赂案、国家工作人员的渎职案 和国家机关工作人员侵犯公民人身权利、民主权利以及由自 己直接受理的其他刑事案件进行侦查。 （五）对刑事案件依法审查批捕、审查起诉；并对刑事 犯罪案件进行立案监督、 侦查监督。 掌握全县社会治安动态， 1 参与社会治安综合治理。 （六） 对民事、 经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。 （七）对县人民法院确有错误的刑事判决和裁定，依法 提出抗诉。 （八）受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂 等犯罪的举报。 （九）对全县刑事判决、裁定的执行和监督改造场所的 管理活动是否合法实行监督。 （十）组织实施有关检察技术工作。 （十一）开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调 研工作。 （十二）依法管理本院检察官、书记员、司法警察和司 法行政人员及工勤人员。 （十三）提请县人大常委会决定任免本院副检察长、检 察委员会委员、检察员。 （十四）负责全县检察宣传工作。 （十五）负责其他应由本院承办的事项。 二、机构设置 （一）机关内设机构 东乡县人民检察院属财政全额拨款的行政单位，现内设 14 个部门，具体包括纪检组、政工科、办公室、反贪污贿赂 局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、案件管理办公室、侦 2 查监督科、公诉科、刑事执行监督局（下设驻县看守所检察 室） 、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、法 警大队。 三、部门预算安排情况 2018 年财政拨款收支总预算 674.94 万元，因司改工作 要求，2018 年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口 径上有差异，无法通比（下同） 。包括：一般公共预算拨款 449.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。具体是： （一）基本支出（不含政府性基金安排的支出） 2018 年基本支出 674.94 万元。 （二）项目支出（不含政府性基金安排的支出） 1.项目支出增加情况 2018 年项目支出未安排。其中：一般公共预算财政拨款 0 元，行政事业性收入（或教育收费）等其他收入安排的项 目支出 0 万元。比 2017 年预算增加 0 万元，增长 0%。 2.项目分类分级情况 保障运转经费 0 个，主要是办案补助经费；保密密码专 项；检察官法警服装费；控告申诉及派驻机构专项；民事、 行政及公益诉讼专项经费；培训费；人民监督员专项经费； 设施维修经费；司法体制改革工作经费；特勤举报奖励及检 验鉴定专项；业务费；员额制书记员经费；侦查监督及公诉 案件专项经费； 3 其他项目 0 个，主要是网络运行维护费（其中财务网运 维费 0 万元） ；物业费； 3.项目评审情况 2018 年申请项目共 0 个，其中纳入预算评审 0 个，涉及 金额 0 万元，占项目预算申报总额的 0%。 （三）政府支出功能分类指标 1.公共安全支出 537.18 万元，因司改工作要求，2018 年 首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异， 无法通比。 2.社会保障和就业支出 66.68 万元，因司改工作要求， 2018 年首次纳入省级财政预算， 与地方财政在预算口径上有 差异，无法通比。 3.医疗卫生与计划生育支出 32.16 万元，因司改工作要 求，2018 年首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径 上有差异，无法通比。 4.住房保障支出 38.92 万元，因司改工作要求，2018 年 首次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异， 无法通比。 （四）非税收入 2018 年本部门共有 0 单位涉及非税收入，2018 年计划 征收 0 元。 （五）政府性基金预算支出 4 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出， 相关表格 为空表。 四、部门一般性支出财政拨款情况 因司改工作要求，2018 年首次纳入省级财政预算，与地 方财政在预算口径上有差异，无法通比（下同） 。 1.因公出国 （境） 费用 0 元， 我部门 2018 年未安排预算。 2.公务接待费 2.14 万元，因司改工作要求首次纳入省级 预算，与地方财政在预算上有差异。 2018 年预计公务接待 10 批次，80 人次，主要为高检院、省院及其他县市检察院、 人大代表来我州检察院的交流、调研及相关部门检查指导工 作。 3.公务用车购置及运行维护费 4.4 万元。其中：公务用 车购置费 0 万元（现车辆保有量 3 辆，2018 年东乡县人民检 察院本级计划购置车辆 0 辆） ；2018 年首次纳入省级财政预 算，与地方财政在预算口径上有差异，无法通比。 4.培训费 2.05 万元， 因司改工作要求首次纳入省级预算， 2018 年部门预算未安排对下转移支付， 与地方财政在预算上 有差异，无法通比。 5.会议费 0 万元，我部门 2018 年未安排预算。 6.机关运行经费 41.37 万元，因司改工作要求 2018 年首 次纳入省级财政预算，与地方财政在预算口径上有差异，无 法通比 5 五.其他重要事项情况说明 1.政府采购情况 2018 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 元，采购工程预算 0 万元，政府 采购服务预算 0 万元。 2.国有资产占用情况 上年末固定资产金额为 675.66 万元。其中：办公用房价 值 231 万元。 部门及所属预算单位共有车辆 4 辆， 价值 74.08 万元。单价 20 万元以上通用设备 0 台（套） 。 3.部门绩效评价进展情况 2018 年预算中实行绩效目标管理的项目 0 个。 4.2018 年部门预算未安排对下转移支付， 相关表格为空 表。 六. 名词解释（由部门根据自身实际，对专业性较强的 名词进行解释） 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 等以外的收入。 主要是按规定动用的售房收入、 6 存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和