邀标工作规范程序

邀标工作规范程序 一、各单位在经过有关会议研究通过，并要组织实施的小修 工程和基础实施工程类项目以及大宗设备采购，在“三重一大” 界定范围内的， 且造价不大、 施工工艺简明、 施工方案相对简单， 根据招投标有关规定无需进行公开招标的项目， 可自主进行邀请 招标。 二、但整个招投标过程应当遵循公开、公平、公正和诚信的 原则，按照以下规定和程序进行： （一） 各单位要成立招标领导小组和物资采购工作小组等相 应机构，机构中要有纪检监察人员； （二）明确工程项目名称，确定工程数量、质量标准和受邀 请单位的资质要求以及采取的评标方法； （三）向受邀请的、具有相应资格的法人单位发出邀请，邀 请书应载明工程项目名称、工程数量、质量标准、投标截止时间 及评标方法，并要受邀单位及时进行回复是否收到邀请书。受邀 单位且确有投标意向的单位不得少于三家； （四） 单位招评标小组或采购小组在投标截止时间内收到投 标书后（要求密封送达，三家以上） ，要在纪检监察部门到场的 情况下，在投标截止时间进行开标，并由投标人或其推选的代表 检查投标文件的密封情况； （五）开标后，单位要招评标小组或采购小组结合评标方法 进行评标，并将评标结果提交招标领导小组裁定。评标结果要包 括以下内容： 1、评标小组成员名单； 2、开标记录； 3、投标人情况； 4、评标方法； 5、推荐的中标候选人。 （六）经招标领导小组裁定，确定中标人后，给中标人发中 标通知书，并在规定期限内与其签订工程施工合同，确定开工时 间和完工时期。 议标程序 一、在以下情况转入议标程序： （一）在邀请招标中，实际参与投标的单位不足三家，而招 标的工程项目又必须在短期内完成， 受时间限制无法进行二次招 标，在上报管理处有关部门同意，可转入议标。 （二）单位上的零星工程，可由单位向具备相应资格、有施 工经验的施工单位发出邀请参与议标（2 到 3 家施工单位） 。 二、单位要成立招标小组，招标小组为三人以上的单数，成 员内要有纪检和财务人员； 三、议标前，单位招标小组要确定工程数量、明确施工方案 和施工工艺，确定工程控制价，并形成统一认识； 四、选好议标工作场所分别与受邀单位就工程项目进行谈 判，并形成亦纪要，谈判时要做好受邀单位之间的隔离工作，避 免相互串通； 五、谈判结束后，单位招标小组要将整理好的谈判纪要提交 单位领导班子研究决定，单位领导班子召开班子会集体讨论，决 定中标单位，并形成会议纪要。 六、发中标通知书，与中标单位签订合同。 询价采购工作规范流程 所采购物品必须是非政府采购范围内，符合“三重一大”邀 标范围界定的大宗物品或设备的采购时， 单位物资采购小组要进 行市场询价工作，程序如下 ： 一、询价准备 （一） 询价人员必须是单位物资采购小组成员或经过会议决 定的其他人选，由纪检员、财务人员和办公室人员或设备技术人 员三人以上组成。 （二）必须是三人以上同时过全程参与询价工作，采取逐家 询价方式进行,不得分散询价。 （三）计划整理。根据单位需要，编制询价采购计划。 （四）编制询价文件。询价小组根据采购要求，在采购执行 计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、 编制询价 文件。 （五）询价文件确认。询价文件在定稿前需经单位领导集体 讨论并加以确认。 （六）收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供 应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场 动态。 （七）确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从 符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商， 并 向其发出询价通知书让其报价。 二、询价 （一）递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内 递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审 查。 （二）询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备 会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总 体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和 标准。 （三）询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函， 作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且 报价最低的原则， 按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和 标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。 （四）询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告， 经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。 三、确定成交人 （一） 询价小组将书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列 顺序提交给单位领导研究决定， 需召开单位领导班子班子会集体 讨论确定成交人。 （二）成交通知。成交人确定后，由单位向成交人发出《成 交通知书》 ，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。 （三）编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日 内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采 购报告，作资料保存备查。 物品采购“三人行”规范程序 一、各单位都要成立物资采购工作小组，由财务、办公室、 纪检员（监察员）三至五人组成。 二、采购物品应由所需部门填写物品采购请购单（非大宗物 资） ，由各部门负责人签署意见，统一呈报到综合办公室。 三、由办公室根据实际需要和物品库存情况，签署意见，并 报分管领导审核签署意见。 四、最后呈报行政主要领导审批，签署意见后，将请购单给 采购小组，所有物品必须由采购小组统一采购。 五、采购小组人员要掌握市场行情和物价情况，做到货比三 家，选优采购，确保物美价廉。 六、采购人员必须坚持廉洁自律，严格杜绝吃回扣、拿好处 等违纪现象的发生。 七、采购物品是属于大宗物品的，要在行政主要领导审批前 进行上会讨论并通过后，才能组织采购。 八、采购物品属于政府采购范围的，要严格执行政府采购有 关规定，到指定的采购点进行采购（零星物品、小样物品、急需 物品的除外） 。 九、所有采购物品的支付凭证，必须有采购小组成员三人以 上的经办人、证明人、纪检员签名，方可报销。 工程结算款支付程序 一、工程竣工后，在按照规定程序验收后，进入工程结算支 付程序，具体规范程序如下： （一）施工方工程结算应提供材料： （二）根据合同规定提出工程结算款支付申请； （三）合同、协议； （四）竣工验收单； （五）工程结算清单。 二、工程部（办公室）在查实施工方相关手续办理完备以及 竣工资料提交完备的情况下，根据有关资料开具支付证书。并签 署意见。 三、由分管领导审批，并在支付证书上签署意见。 四、由主管领导审批，并在支付证书上签署意见。 五、由工程部（科）送财务科办理财务支付手续。 六、由财务科报分管财务领导签批、支付。